龙店中学部门
2021年度决算
目 录
第一部分 本部门概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 龙店中学2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 龙店中学2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费执行情况
十一、政府采购支出情况
十二、国有资产占用情况
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
十四、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
本部门概况
一、部门主要职能
（一）、贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方 针、政策;拟订有关教育的规范性文件。
（二）、负责全区中小学教育的统筹规划和协调管理。指导 协调全区教育、教学改革;负责民办教育(幼儿园等)的管 理工作。
（三）、统筹管理全区教育经费。协同高新区财政局编制教 育系统经费预决算;参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教 育基建投资的办法和方案;监督全区教育经费的筹措和使用 情况。组织指导资助贫困家庭学生工作。
（四）、全面实施素质教育。负责推进义务教育均衡发展和 促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调;指导普通 幼儿教育工作。
（五）、指导全区的教育督导普惠率达标,整改落实消除超 大班额、大班额等问题,组织对基础教育发展水平及质量的 监测工作。
（六）、指导全区中小学校的思想政治教育工作、德育工作、 体育卫生与艺术教育及国防教育工作;指导所属学校的综合 治理、档案管理工作。
（七）、指导全区教育系统人事制度改革工作。探索"无校 籍"管理,实施"县管校聘",推行教师全员聘任制: 按干 部管理权限推荐、选拔并归口管理所属中小学校长。
（八）、全区教师管理工作。组织实施学校教师资格证书制度;统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设;执行党工委、管委会决策,会同有关部门负责区域内的教师调配调动、交 流、招聘录用的落实工作;负责全区教师的继续教育工作;会同有关部门做好全区中小学教师专业技术职务评审工作。指导全区教育系统人才队伍建设。
（九）、指导并管理全区教育系统的教科研工作。协调、指导全区中小学承担国家及省科研项目的实施工作。
（十）、归口管理全区教育系统对外交流与宣传工作。
（十一）、指导、协调、督导全区各级各类学校的安全后勤 工作、电化教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料 的装备工作;负责全区教育基本信息统计、分析和发布。
（十二）、贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；指导和组织推广普通话工作。
（十三）、承办上级交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
孝感高新技术产业开发区辖区内共有15所中小学。其中1所中学，14所小学，具体是：龙店中学、诸赵学校、龙店小学、草埔小学、城际小学、严桥小学、群声小学、桂桥小学、同升小学、红光小学、共青小学、罗坡小学、五龙小学、三利小学、实验小学。
三、部门人员构成
孝感高新技术产业开发区龙店中学总编制人数491人，其中：事业编制344人。在职实有人数345人，其中行政1人，事业344人。
离退休人员163人，其中：离休0人，退休146人，退养17人。
第二部分
龙店中学
2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：孝感经济开发区龙店中学 | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 8,095.20 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | 8,081.95 | |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 13.25 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 8,095.20 | 本年支出合计 | 58 | 8,095.20 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 8,095.20 | 总计 | 62 | 8,095.20 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：孝感经济开发区龙店中学 | 单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 8,095.20 | 8,095.20 | ||||||||
205 | 教育支出 | 8,081.95 | 8,081.95 | |||||||
20501 | 教育管理事务 | 4,983.44 | 4,983.44 | |||||||
2050101 | 行政运行 | 4,349.51 | 4,349.51 | |||||||
2050102 | 一般行政管理事务 | 633.93 | 633.93 | |||||||
20502 | 普通教育 | 1,198.11 | 1,198.11 | |||||||
2050202 | 小学教育 | 1,002.88 | 1,002.88 | |||||||
2050203 | 初中教育 | 195.22 | 195.22 | |||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,900.40 | 1,900.40 | |||||||
2050901 | 农村中小学校舍建设 | 1,126.45 | 1,126.45 | |||||||
2050902 | 农村中小学教学设施 | 773.96 | 773.96 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 13.25 | 13.25 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.25 | 13.25 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.25 | 13.25 | |||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：孝感经济开发区龙店中学 | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 8,095.20 | 5,977.73 | 2,117.47 | ||||||
205 | 教育支出 | 8,081.95 | 5,964.48 | 2,117.47 | |||||
20501 | 教育管理事务 | 4,983.44 | 4,913.92 | 69.53 | |||||
2050101 | 行政运行 | 4,349.51 | 4,349.51 | ||||||
2050102 | 一般行政管理事务 | 633.93 | 564.40 | 69.53 | |||||
20502 | 普通教育 | 1,198.11 | 1,050.56 | 147.54 | |||||
2050202 | 小学教育 | 1,002.88 | 871.40 | 131.48 | |||||
2050203 | 初中教育 | 195.22 | 179.16 | 16.06 | |||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,900.40 | 1,900.40 | ||||||
2050901 | 农村中小学校舍建设 | 1,126.45 | 1,126.45 | ||||||
2050902 | 农村中小学教学设施 | 773.96 | 773.96 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 13.25 | 13.25 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.25 | 13.25 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.25 | 13.25 | ||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：孝感经济开发区龙店中学 | 单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8,095.20 | 一、一般公共服务支出 | 16 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 17 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 18 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 19 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 20 | 8,081.95 | 8,081.95 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 21 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 22 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 23 | 13.25 | 13.25 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 24 | ||||||
本年收入合计 | 10 | 8,095.20 | 本年支出合计 | 25 | 8,095.20 | 8,095.20 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 11 | 年末财政拨款结转和结余 | 26 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 12 | 27 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 13 | 28 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 14 | 29 | ||||||
总计 | 15 | 8,095.20 | 总计 | 30 | 8,095.20 | 8,095.20 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：孝感经济开发区龙店中学 | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 8,095.20 | 5,977.73 | 2,117.47 | |||
205 | 教育支出 | 8,081.95 | 5,964.48 | 2,117.47 | ||
20501 | 教育管理事务 | 4,983.44 | 4,913.92 | 69.53 | ||
2050101 | 行政运行 | 4,349.51 | 4,349.51 | |||
2050102 | 一般行政管理事务 | 633.93 | 564.40 | 69.53 | ||
20502 | 普通教育 | 1,198.11 | 1,050.56 | 147.54 | ||
2050202 | 小学教育 | 1,002.88 | 871.40 | 131.48 | ||
2050203 | 初中教育 | 195.22 | 179.16 | 16.06 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,900.40 | 1,900.40 | |||
2050901 | 农村中小学校舍建设 | 1,126.45 | 1,126.45 | |||
2050902 | 农村中小学教学设施 | 773.96 | 773.96 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 13.25 | 13.25 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.25 | 13.25 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.25 | 13.25 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||
公开06表 | |||||
部门：孝感经济开发区龙店中学 | 单位：万元 | ||||
人员经费 | 公用经费 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 5,329.64 | 302 | 商品和服务支出 | 564.4 |
30101 | 基本工资 | 2,297.10 | 30201 | 办公费 | 85.32 |
30102 | 津贴补贴 | 30202 | 印刷费 | 74.12 | |
30103 | 奖金 | 1,577.01 | 30203 | 咨询费 | 0.77 |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | ||
30107 | 绩效工资 | 259.56 | 30205 | 水费 | 30.2 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 502.97 | 30206 | 电费 | 48.89 |
30109 | 职业年金缴费 | 103.08 | 30207 | 邮电费 | 7.2 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 159.51 | 30208 | 取暖费 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 28.61 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 3.66 | |
30113 | 住房公积金 | 422.83 | 30212 | 因公出国（境）费用 | |
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 36.64 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 7.59 | 30214 | 租赁费 | 1.24 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 83.69 | 30215 | 会议费 | |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 6.77 | |
30302 | 退休费 | 67.43 | 30217 | 公务接待费 | |
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 13.06 | |
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | ||
30305 | 生活补助 | 9.33 | 30225 | 专用燃料费 | |
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 17.96 | |
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 4.08 | |
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 1.68 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 0.91 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.94 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.05 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 203.25 | |||
人员经费合计 | 5,413.33 | 公用经费合计 | 564.40 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：孝感经济开发区龙店中学 | 单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：孝感经济开发区龙店中学 | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门：孝感经济开发区龙店中学 | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
第三部分
龙店中学
部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况说明
2021年度部门年初预算资金总额为9319万元，本年度预算资金调整减少金额1223.8万元，本年度部门收入总额为8095.2万元，支出总额为8095.2万元。与上年度相比，增加19%。增加的主要原因：一是学校项目建设增加；二是学校设备购置增加；三是人员经费增加。
二、2021年度收入决算情况说明
2021年度本年收入合计8095.2万元。其中：财政拨款收入8095.2万元，占本年收入100%，较上年度增加19%。
三、2021年度支出决算情况说明
2021年度本年支出合计8095.2万元。其中：基本支出5977.73万元，占本年支出73.8%；项目支出2117.47万元，占本年支出26.2%。
四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计分别为8095.2万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1294.34万元，增加19%。与上年度相比、增加的主要原因：一是人员经费标准提高；二是学校项目支出增加。
五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出8095.2万元，占本年支出合计的100%。与上年度年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1294.34万元，增加19%。与上年度相比、增加的主要原因是：一是人员经费增加；二是学校项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出8095.2万元，主要用于以下方面：教育支出7009.89万元，占86.6%；社会保障和就业支出502.97万元，占6.2%；卫生健康支出159.51万元，占2%；住房保障支出422.83万元，占5.2%；。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年一般公共预算财政拨款支出年度预算为9319万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为8095.2万元，完成年度预算的86.9%。其中：基本支出5977.73万元，项目支出2117.47万元。
1.教育支出。年度预算为8059万元，支出决算为7009.89万元，完成年度预算的86.98%。支出决算数小于年度预算数的主要原因:部分项目建设资金因受建设进度或审计工作影响,未按计划与当年支出。
2.社会保障和就业支出。年度预算为506万元，支出决算为502.97万元，完成年度预算的99.4%。支出决算数小于年度预算数的主要原因:退休人员不再缴纳的养老保险金额多于新进人员的缴纳金额，使养老保险整体减少。
3.卫生健康支出。年度预算为186万元，支出决算为159.51万元，完成年度预算的85.76%。支出决算数小于年度预算数的主要原因:退休人员不再缴纳的医疗保险金额多于新进人员的缴纳金额，使医疗保险整体减少。
4.住房保障支出。年度预算为480万元，支出决算为422.83万元，完成年度预算的88.1%。支出决算数小于年度预算数的主要原因:退休人员不再缴纳的住房公积金金额多于新进人员的缴纳金额，使住房公积金整体减少。
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5977.73万元，其中：人员经费5413.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费564.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用 、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其它对企业事业单位补贴。
七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费的范围
孝感高新技术产业开发区龙店中学一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的部门包含龙店中学在内的十五所中小学。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021年度“三公”经费财政拨款年度预算数为0万元，支出决算为0万元。其中：
1.因公出国（境）费。
本年度无因公出国（境）费用支出。与2020年度相比增加0万元，增长0 %，主要原因是2020年也不存在因公出国（境）。
2.公务用车购置费及运行维护费。
本单位公务用车购置费及运行维护费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，本年公务用车购置（更新）公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。
3.公务接待费。
本单位公务接待费为0万元，公务接待0批次，公务接待0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年没有政府性基金收入、支出情况。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门当年无国有资本经营预算财政拨款收支数据，上年也无国有资本经营预算财政拨款收支数据。
十、机关运行经费执行情况
2021年度孝感高新技术产业开发区龙店中学机关运行经费564.4万元，比年初预算数减少44.6万元，下降7%，较上年度增加52.77万元，增长10.31%。主要原因：学校生源增加。
其中办公及印刷费159.44万元、咨询费0.77万元、邮电费7.2万元、差旅费3.66万元、会议费及培训费6.77万元、日常维修费36.64万元、租赁费1.24万元、专用材料13.06万元，办公用房水电费79.09万元、办公用房物业管理费28.61万元、劳务费及委托业务费22.04万元、福利费1.68万元、租赁费及其他交通费用2.15万元、税金及附加0.05万元、其他商品和服务支203.25万元。
十一、政府采购支出情况
2021年度孝感高新技术产业开发区龙店中学政府采购支出总额2681.87万元，比2020年同期增加734.87万元，增长37.74%，主要原因是工程类政府采购增加较多。其中：政府采购货物支出773.96万元、政府采购工程支出1126. 万元、政府采购服务支出781.46万元。
十二、国有资产占用情况
截至2021年度12月31日，部门占有使用国有资产838.34万元，包括有形资产和无形资产，比上年减少14983.61万元，减少94.7%。主要原因是：学校年末进行了清产核资，将不属于学校的固定资产调出。
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金2470万元，占项目预算总额的30.51%。从评价情况看，项目总体执行情况良好，绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。
组织开展部门整体支出绩效评价，自评得分94分，从评价情况来看，我部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门各单位、单位的正常运转，促进了教育事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。
2021年度孝感高新区财政项目支出绩效自评表 | ||||||
单位名称：孝感高新技术产业开发区龙店中学 | 日期：2022.04. | |||||
项目名称 | 普通教育 | 主管部门 | ||||
项目属性 | 1、持续性项目 R 2、新增性项目 □ | |||||
项目类型 | 1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||
预算执行情况（万元）（20分） | 预算数（A） | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分（20*执行率） | ||
年度财政资金总额 | 274.00 | 261.14 | 95.31% | 20 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | |
产出指标（40分） | 数量指标 | 学校保安经费 | 93 | 80.14 | 7 | |
校方责任险 | 10 | 10 | 5 | |||
学生乘车补助 | 27 | 27 | 5 | |||
诸赵学校专项经费 | 14 | 14 | 6 | |||
普惠性幼儿补贴 | 30 | 30 | 5 | |||
澴川学校委培班 | 100 | 100 | 4 | |||
时效指标 | 教师招录工作 | 完成 | 完成 | 7 | ||
效益指标（40分） | 社会效益 | 全民素质 | 提升 | 提升 | 15 | |
可持续发展能力 | 教育均衡发展 | 均衡配置教学资源，促进义务教育均衡发展 | 辖区内各学校仍存在薄弱环节，需要进一步加快均衡发展速 | 10 | ||
满意度 | 服务对象满意度 | 95% | 90% | 10 | ||
总分 | 94 | |||||
偏差大或目标未完成原因分析 | 目标完成 | |||||
2021年度孝感高新区财政项目支出绩效自评表 | |||||||
单位名称：孝感高新技术产业开发区龙店中学 | 日期：2022年4月 | ||||||
项目名称 | 农村中小学校舍建设 | 主管部门 | |||||
项目属性 | 1、持续性项目 R 2、新增性项目 □ | ||||||
项目类型 | 1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||
预算执行情况（万元）（20分） | 预算数（A） | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分（20*执行率） | |||
年度财政资金总额 | 1,451.00 | 1,111.96 | 76.63% | 18 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | |
三利小学 | 校舍维修 | 30 | 29.72 | 3 | |||
数量指标 | 共青小学 | 新建教学楼 | 300 | 2.11 | 1 | ||
红光小学 | 教室维修 | 27 | 26.86 | 2 | |||
同升小学 | 校舍维修 | 23 | 22.8 | 2 | |||
校园绿化 | 10 | 10 | |||||
校园文化建设 | 50 | 49.34 | |||||
群声小学 | 校舍维修 | 10 | 9.78 | 2 | |||
校园文化建设 | 10 | 10 | |||||
严桥小学 | 校园文化建设 | 20 | 19.94 | 2 | |||
城际小学 | 校舍维修 | 36 | 35.79 | 2 | |||
校园文化建设 | 50 | 50 | |||||
草铺小学 | 校舍维修 | 80 | 66.29 | 3 | |||
龙店小学 | 新建教学楼 | 300 | 286.61 | 2 | |||
诸赵小学 | 校舍维修 | 20 | 20 | 2 | |||
校园文化建设 | 50 | 39.75 | |||||
龙店中学 | 校舍维修 | 32 | 29.97 | 2 | |||
校园绿化 | 10 | 10 | |||||
校园文化建设 | 50 | 50 | |||||
上年结转项目 | 343 | 343 | 3 | ||||
时效指标 | 校园文化建设 | 基础设施建设、大型修缮 | 完成 | 完成 | 12 | ||
效益指标（40分） | 社会效益 | 全民素质 | 提升 | 提升 | 10 | ||
学校标准化管理建设 | 推进 | 推进 | 10 | ||||
可持续发展能力 | 教育均衡发展 | 均衡配置教学资源，促进义务教育均衡发展 | 辖区内各学校仍存在薄弱环节，需要进一步加快均衡发展速度 | 9 | |||
满意度 | 服务对象满意度 | 95% | 90% | 8 | |||
总分 | 93 | ||||||
偏差大或目标未完成原因分析 | 少数建设工程进度较慢 | ||||||
改进措施及结果应用方案 | 尽可能保障工程进度 | ||||||
备注： | |||||||
2021年度孝感高新区财政项目支出绩效自评表 | |||||||
单位名称：孝感高新技术产业开发区龙店中学 日期：2022年4月 | |||||||
项目名称 | 农村中小学教学设施 | 主管部门 | |||||
项目属性 | 1、持续性项目 R 2、新增性项目 □ | ||||||
项目类型 | 1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||
预算执行情况（万元）（20分） | 预算数（A） | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分（20*执行率） | |||
年度财政资金总额 | 745.00 | 744.37 | 99.92% | 20 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | |
产出指标（40分） | 数量指标 | 三利小学 | 班班通、课桌椅、办公桌椅、监控设备、复印机、校园广播、美术音乐室等 | 13 | 13.06 | 3 | |
共青小学 | 课桌椅、体育器材、监控设备、校园广播、班班通 | 97 | 94.54 | 3 | |||
红光小学 | 班班通 | 2 | 2.34 | 2 | |||
严桥小学 | 教师办公桌椅 | 5 | 4.81 | 3 | |||
城际小学 | 美术音乐室、监控设备、速印机、班班通 | 47 | 46.56 | 3 | |||
草铺小学 | 教师办公桌椅、监控设备 | 4 | 3.95 | 3 | |||
龙店小学 | 美术音乐室、体育器材、科学实验室及器材、电脑、计算机教室 | 108 | 105.13 | 3 | |||
诸赵小学 | 学生课桌椅、校园广播、速印机、电脑、点在全彩显示屏、录播教室、班班通 | 156 | 151.98 | 3 | |||
龙店中学 | 课桌椅、美术音乐室、教师办公桌椅、校园广播、电脑 | 47 | 45.66 | 3 | |||
第48小学（实小） | 设备购置 | 250 | 260.34 | 2 | |||
可视化一键报警系统 | 16 | 16 | 3 | ||||
时效指标 | 校园改造规划 | 专用设备购置 | 完成 | 完成 | 8 | ||
效益指标（40分） | 社会效益 | 全民素质 | 提升 | 提升 | 10 | ||
学校标准化管理建设 | 推进 | 推进 | 8 | ||||
可持续发展能力 | 教育均衡发展 | 均衡配置教学资源，促进义务教育均衡发展 | 辖区内各学校仍存在薄弱环节，需要进一步加快均衡发展速度 | 8 | |||
满意度 | 服务对象满意度 | 95% | 90% | 8 | |||
总分 | 93 | ||||||
偏差大或目标未完成原因分析 | 个别采购项目进度较慢 | ||||||
改进措施及结果应用方案 | 按预算要求落实采购进度 | ||||||
备注： | |||||||
2021年度孝感高新区龙店中学部门整体绩效自评表 | |||||
填报单位：孝感经济开发区龙店中学 | 日期：2022年4月 | ||||
基本支出总额 | 5,977.73 | 项目支出总额 | 2117.47 | ||
预算执行情况（万元）（20分） | 预算数（A） | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 | |
部门整体支出总额 | 9,188.00 | 8,095.20 | 88.00% | 20 | |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
目标1（20分）： | 继续保持“两基”全面达标，加强安全管理，实现疫情防控常态化管理，建立与高新区相匹配的教育管理机制。推进教育“五化”项目建设任务。 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 教育机构改革 | 继续保持“两基”全面达标，探索员额制管理教师新机制 | 实行“大教育办”管理机制，管理结构增”大“，教育办由原来的11人扩大到19人，科学设置了6个科室。管理职责更“明”，实行科长负责、分层管理的管理方式 | 3 |
教育管理制度 | 建立与高新区发展相匹配的教育管理机制 | 管理制度建设提档升级，3所学校与高新区教育教学管理融合。2021年教育办修订了《高新区社管局教育办包校制度》《高新区学校后勤服务企业准入制管理办法》《孝感高新区中小学财务管理实施细则》等制度。2021年教育办强调依法办学，督促高新区中小学“一校一章程”建设。 | 3 | ||
校园安全工作 | 强化安全管理 | 校园安全、疫情防控、心理健康取得阶段性成果，无感染及确诊病例，没有发生一起校园安全事例。2021年1所中学荣获省级平安校园称号，4所小学荣获市平安校园称号。 | 4 | ||
党建工作 | 推进教育“五化”项目建设任务，推动学校党建 | 全面加强 | 3 | ||
时效指标 | 管理制度建设 | 加强 | 加强 | 2 | |
效益指标 | 社会效益 | 全民素质 | 提升 | 提升 | 2 |
满意度 | 服务对象满意度 | 90% | 90% | 1 | |
目标2（20分）： | 推进“县管校聘”，扎实推进“品牌学校”创建工程。探索员额制管理教师新机制，完成第四轮岗位设置续聘工作。 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 县管校聘 | 推进“县管校聘”管理改革 | 截止2021年11月底，高新区“县管校聘”管理改革已全面完成，13所学校中，有9名校长进行了校际调整交流，教师校际交流51名，新招录教师10人。 | 3 |
品牌学校创建 | “品牌学校”创建工程第一阶段四所学校验收 | 已完成，教育宣传收集、编辑报送信息1300多条，积极办好报刊杂志，建立“一校一品”等专栏，聚焦品牌学校创建。 | 3 | ||
岗位设置工作 | 完成第四轮岗位设置续聘工作 | 2021年度，高新区在全区范围内开展了第四轮岗位设置工作，符合条件的教师基本上都应聘尽聘 | 3 | ||
时效指标 | 教师交流机制 | 完成 | 完成 | 3 | |
效益指标 | 社会效益 | 全民素质 | 提升 | 提升 | 2 |
教育整体水平 | 提高 | 提高 | 2 | ||
可持续发展能力 | 教育均衡发展 | 均衡配置教学资源，促进义务教育均衡发展 | 辖区内各学校仍存在薄弱环节，需要进一步加快均衡发展速度 | 2 | |
满意度 | 服务对象满意度 | 95.00% | 90.00% | 1 | |
目标3（20分） | 探索建立“骨干+”研修共同体，开展课题研究和集体备课研讨等，提高全区教师业务水平 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 课改能力 | 提高 | 提高 | 3 |
教学质量 | 提升 | 提升 | 3 | ||
教研成果 | 提高教师业务水平 | 高新区教师参加各种教学大赛163名教师分别获一、二、三等奖。 | 4 | ||
时效指标 | 素质教育 | 提升 | 提升 | 4 | |
效益指标 | 社会效益 | 全民素质 | 提升 | 提升 | 2 |
可持续发展能力 | 教育均衡发展 | 均衡配置教学资源，促进义务教育均衡发展 | 辖区内各学校仍存在薄弱环节，需要进一步加快均衡发展速 | 2 | |
满意度 | 服务对象满意度 | 95.00% | 90.00% | 1 | |
目标4（20分） | 进一步推进标准化学校建设，稳步消除大班额，全力推进小区配套幼儿园治理工作 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 教育项目建设 | 教育项目建设扎实推进 | 持续推进新学校建设及改扩建工程。高新区实验小学总投资1.029亿元，6所学校校园建设投入508万元。校园维修及设施设备更新投入800万元。 | 3 |
教育信息化建设 | 坚持教育信息化建设 | 加大投入，深入实施“教育信息化2.0行动计划”，基本实现数字校园全覆盖。 | 3 | ||
预算一体化 | 完成 | 完成 | 4 | ||
高新区城镇小区配套幼儿园治理工作协调方案 | 完成 | 完成 | 3 | ||
时效指标 | 数字校园 | 稳步推进 | 稳步推进 | 2 | |
效益指标 | 社会效益 | 学校标准化管理建设 | 推进 | 推进 | 2 |
服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 95.00% | 90.00% | 1 | |
总分 | 94 | ||||
偏差大或目标未完成原因分析 | 四大目标基本完成。 | ||||
改进措施及结果应用方案 | |||||
（二）绩效自评结果
1. 普通教育项目绩效自评综述：项目全年预算数为274万元，执行数为261.14万元。完成预算的95.31%。主要产出和效益：均衡配置教学资源，促进义务教育均衡发展；发现的问题及原因：无。
2. 农村中小学校舍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为1451万元，执行数为1111.96万元。完成预算的76.63%。主要产出和效益：确保义务教育阶段校舍安全及校园文化建设；发现的问题及原因：无。
3. 农村中小学教学设施项目绩效自评综述：项目全年预算数为745万元，执行数为744.37万元。完成预算的99.92%。主要产出和效益：提高义务教育阶段教学配套设施；发现的问题及原因：无。
十四、其他重要事项的情况说明
（一）扶贫资金情况说明
本单位当年无扶贫资金预算财政拨款收支数据，上年也无扶贫资金预算财政拨款收支数据。
（二）禁捕资金情况说明
本单位当年无禁捕资金预算财政拨款收支数据，上年也无扶贫资金预算财政拨款收支数据。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）其他收入：单位取得的除上述收以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（八）各支出功能分类科目（到项级）
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）
2. …
（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（十）年末结转和结余： 指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。