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开云体（中国）官网丹阳中学2022年度部门决算

第一部分丹阳中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分丹阳中学2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分丹阳中学2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分丹阳中学概况

一、部门主要职责

负责学区内初中阶段义务教育：坚持以教学为中心，努力提高教学质量；掌握正确的科研方向，不断提高学术水平；推广使用全国通用的普通话；加强师资队伍建设；建立健全各项规章制度，加强对学校的管理；承担上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

三、

从单位构成看，丹阳中学部门决算由实行独立核算的丹阳中学本级决算组成。

目前学校设置了十个机构：校办、体卫艺、信息中心、德育处、党办工会、后勤服务处、教务处、七、八、九三个年级。

第二部分 开云体（中国）官网丹阳中学2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表
					公开01表
部门：开云体（中国）官网丹阳中学					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2865.49	一、一般公共服务支出	32	41.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2105.98
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	379.69
	9		九、卫生健康支出	40	100.28
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	238.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2865.49	本年支出合计	58	2865.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	2865.49	总计	62	2865.49

二、收入决算表
								公开02表
部门：开云体（中国）官网丹阳中学								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2865.49	2865.49
201	一般公共服务支出	41.27	41.27
20129	群众团体事务	41.27	41.27
2012906	工会事务	41.27	41.27
205	教育支出	2105.98	2105.98
20502	普通教育	2023.54	2023.54
2050203	初中教育	2023.54	2023.54
20509	教育费附加安排的支出	82.44	82.44
2050901	农村中小学校舍建设	82.44	82.44
208	社会保障和就业支出	379.69	379.69
20805	行政事业单位养老支出	379.69	379.69
2080502	事业单位离退休	19.76	19.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.13	354.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81
210	卫生健康支出	100.28	100.28
21011	行政事业单位医疗	100.28	100.28
2101102	事业单位医疗	100.28	100.28
221	住房保障支出	238.26	238.26
22102	住房改革支出	238.26	238.26
2210201	住房公积金	238.26	238.26

三、支出决算表
							公开03表
部门：开云体（中国）官网丹阳中学							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2865.49	2758.58	106.91
201	一般公共服务支出	41.27	41.27
20129	群众团体事务	41.27	41.27
2012906	工会事务	41.27	41.27
205	教育支出	2105.98	1999.07	106.91
20502	普通教育	2023.54	1999.07	24.46
2050203	初中教育	2023.54	1999.07	24.46
20509	教育费附加安排的支出	82.44		82.44
2050901	农村中小学校舍建设	82.44		82.44
208	社会保障和就业支出	379.69	379.69
20805	行政事业单位养老支出	379.69	379.69
2080502	事业单位离退休	19.76	19.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.13	354.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81
210	卫生健康支出	100.28	100.28
21011	行政事业单位医疗	100.28	100.28
2101102	事业单位医疗	100.28	100.28
221	住房保障支出	238.26	238.26
22102	住房改革支出	238.26	238.26
2210201	住房公积金	238.26	238.26

四、财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：开云体（中国）官网丹阳中学								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2865.49	一、一般公共服务支出	33	41.27	41.27
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	2105.98	2105.98
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	379.69	379.69
	9		九、卫生健康支出	41	100.28	100.28
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	238.26	238.26
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2865.49	本年支出合计	59	2865.49	2865.49
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2865.49	总计	64	2865.49	2865.49

五、一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：开云体（中国）官网丹阳中学				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2865.49	2758.58	106.91
201	一般公共服务支出	41.27	41.27
20129	群众团体事务	41.27	41.27
2012906	工会事务	41.27	41.27
205	教育支出	2105.98	1999.07	106.91
20502	普通教育	2023.54	1999.07	24.46
2050203	初中教育	2023.54	1999.07	24.46
20509	教育费附加安排的支出	82.44		82.44
2050901	农村中小学校舍建设	82.44		82.44
208	社会保障和就业支出	379.69	379.69
20805	行政事业单位养老支出	379.69	379.69
2080502	事业单位离退休	19.76	19.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.13	354.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81
210	卫生健康支出	100.28	100.28
21011	行政事业单位医疗	100.28	100.28
2101102	事业单位医疗	100.28	100.28
221	住房保障支出	238.26	238.26
22102	住房改革支出	238.26	238.26
2210201	住房公积金	238.26	238.26

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
									公开06表
部门：开云体（中国）官网丹阳中学									金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码		科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码		科目名称	决算数
301	工资福利支出	2477.52	302	商品和服务支出	231.11		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	899.96	30201	办公费	30.22		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	463.33	30202	印刷费	16.60		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费			310	资本性支出	19.91
30106	伙食补助费		30204	手续费			31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	347.13	30205	水费	10.62		31002	办公设备购置	19.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	354.13	30206	电费	22.93		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	5.81	30207	邮电费	0.76		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	100.28	30208	取暖费			31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.40		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.11		31008	物资储备
30113	住房公积金	238.26	30212	因公出国（境）费用			31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	31.13		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	68.62	30214	租赁费	0.93		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	30.03	30215	会议费			31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.84		31013	公务用车购置
30302	退休费	19.76	30217	公务接待费			31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11.58		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	10.28	30224	被装购置费			31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费			31099	其他资本性支出	0.54
30306	救济费		30226	劳务费	10.33		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费			39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	45.97		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	18.52		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.43		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.58
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	20.16
人员经费合计		2507.55	公用经费合计						251.03

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：开云体（中国）官网丹阳中学							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

备注：本单位无此项内容，本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：开云体（中国）官网丹阳中学				金额单位：万元
项目		本年支出

功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

备注：本单位无此项内容，本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：开云体（中国）官网丹阳中学											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.43		1.43		1.43		1.43		1.43		1.43

第三部分 丹阳中学2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 2865.49 万元。与2021年相比，收入总计减少 154.70 万元，减少 5.12 %，主要原因是根据有关政策人员待遇有所减少，相关人员经费减少。与2021年相比，支出总计减少 154.70 万元，减少 5.12 %，主要原因是根据有关政策人员待遇有所减少，相关人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计 2865.49 万元，与2021年相比，收入合计减少 154.70 万元，减少 5.12 %。其中：财政拨款收入 2865.49 万元，占本年收入 100 %；

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 2865.49 万元，与2021年相比，支出合计减少 154.70 万元，减少 5.12 %，其中：基本支出 2758.58 万元，占本年支出 96.27 %；项目支出 106.91 万元，占本年支出 3.73 %。

图3：支出决算结构（万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 2865.49 万元。与2021年度相比，财政拨款收入减少 154.70 万元，减少 5.12 %，主要原因是根据有关政策人员待遇有所减少，相关人员经费减少。与2021年度相比，财政拨款收入减少 154.70 万元，减少 5.12 %，主要原因是根据有关政策人员待遇有所减少，相关人员经费减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入为 2865.49 万元。与2021年度相比，财政拨款收入减少 154.70 万元，减少 5.12 %，主要原因是根据有关政策人员待遇有所减少，相关人员经费减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，和2021年一样无此项内容。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，和2021年一样无此项内容。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 2865.49 万元，占本年支出合计的 100 %。与2021度年相比，一般公共预算财政拨款支出总计减少 154.70 万元，下降 5.12 %，主要原因是根据有关政策人员待遇有所减少，相关人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 2865.49万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 41.27 万元，占 1.44 %。主要是用于学校的工会事务。

2.教育支出（类） 2105.98万元，占 73.49 %。主要是用于学校开展正常教育教学工作的需要。

3.社会保障和就业支出（类） 379.69万元，占 13.25 %。主要是用于教职工基本养老保险和职业年金的缴纳。

4.卫生健康支出（类）100.28万元，占 3.50 %。主要是用于教职工医疗保险的缴纳。。

5.住房保障支出（类）238.26万元，占 8.31 %。主要是用于教职工住房公积金的缴纳。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2865.49万元，支出决算为 2865.49 万元，完成年初预算的 100 %。

1.一般公共服务（类）支出。年度预算为 41.27 万元，支出决算为 41.27万元，完成年度预算的 100 %。

2.教育支出（类）。年度预算为 2105.98 万元，支出决算为 2105.98万元，完成年度预算的 100 %。

3.社会保障和就业（类）。年度预算为379.69 万元，支出决算为379.69 万元，完成年度预算的 100 %.

4.卫生健康支出（类）。年度预算为 100.28万元，支出决算为 100.28万元.

5.住房保障支出（类）。年度预算为238.26万元，支出决算为238.26万元，完成年度预算的 100 %.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 2758.58 万元，其中：

人员经费 2507.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费 251.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 1.43 万元，支出决算为 1.43 万元，完成预算的 100 %，较上年增加0.68 万元，增长 90.67 %。决算数等于预算数的主要原因：压缩开支，加强车辆管理，控制车辆使用。决算数较上年增加的主要原因：学校规模的扩大，满足正常教育教学工作的需要。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %，与2021年度相比减少 0万元，下降 0 %，主要原因是连续两年无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置费及运行维护费预算为 1.43 万元，支出决算为 1.43 万元，完成预算的 100 %。较上年增加0.68 万元，增长 90.67 %。决算数等于预算数的主要原因：压缩开支，加强车辆管理，控制车辆使用。决算数较上年增加的主要原因：学校规模的扩大，满足正常教育教学工作的需要。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年未购置新的公务用车。本年购置（更新）公务用车 0 辆。

(2）公务用车运行费支出 1.43 万元，主要用于学校日常教育教学的需要。截止到2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 1辆。

（3）公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的100 %，较上年减少 0 万元，主要原因是无公务接待活动。与2021年度一样，主要原因是无公务接待活动。

十、机关运行经费支出说明

我校为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

本部门2022年度政府采购支出总额47.16万元，其中：政府采购货物支出13.45万元、政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出33.71万元。授予中小企业合同金额47.16万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额47.16万元，占授予中小企业合同金额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %、工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100 %、服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100 %。

十二、国有资产占用情况

截至2022年度12月31日，单位共有车辆1辆，与2021年同期一样。其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于学校日常工作的需要；单价100万元（含）以上专用设备0台（套），与2021年同期一样。房屋27139平方米，5884.58万元。其中办公用房25998平方米，5532.20万元，业务用房1141平方米，352.38万元；与2021年同期一样。其他资产主要是：专用设备171.88万元，通用设备1238.87万元，文物和陈列品19.37万元，图书、档案104.29万元，家具、用具、装具及动植物364.38万元。无形资产1289.47万元。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金106.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，其中校园维修、食堂改造项目，安保工资均按计划完成。从评价情况来看，所有项目支出符合国家政策，项目管理有效，社会效益明显，师生满意度较高。

附表1

2022年度高新区财政项目支出绩效自评表

单位名称：开云体（中国）官网丹阳中学

填报日期：

2023.3.3

项目名称

校舍维修

主管部门

高新区教育办

项目属性

1、持续性项目 þ 2、新增性项目 □

项目类型

1、常年性项目 þ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □

预算执行情况（万元） （20分）

预算数（A）

执行数(B)

执行率(B/A)

得分（20*执行率）

年度财政资金总 额

47.56

95%

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

(A)

实际完成值

(B)

得分

产出指标（40分）

数量指标

涉及建筑面积

29292平米

质量指标

保修一年

时效指标

假期2个月完成

成本指标

47.56

9.5

效益指标（40分）

经济效益指标

提供临时就业人数

社会效益指标

学校品牌效应

生态效益指标

校园美化亮化

可持续影响指标

校园舒适度提高

总分

98.5

偏差大或目标未完成原因分析

偏差较小

改进措施及结果应用方案

更精准核算成本，加强过程管控

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≧X，得分=权重*B/A）,反向指标（即目标值为≦X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。

附表2

2022年度高新区财政项目支出绩效自评表

单位名称：开云体（中国）官网丹阳中学

填报日期：

2023.3.3

项目名称

食堂改造

主管部门

高新区教育办

项目属性

1、持续性项目 þ 2、新增性项目 □

项目类型

1、常年性项目 þ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □

预算执行情况（万元） （20分）

预算数（A）

执行数(B)

执行率(B/A)

得分（20*执行率）

年度财政资金总 额

34.88

99.6%

19.9

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

(A)

实际完成值

(B)

得分

产出指标（40分）

数量指标

洗碗机及配套设备

质量指标

保修一年

时效指标

假期2个月完成

成本指标

34.88

9.9

效益指标（40分）

经济效益指标

提供临时就业人数

社会效益指标

学校品牌效应

生态效益指标

食品安全更有保障

可持续影响指标

校园舒适度提高

总分

99.8

偏差大或目标未完成原因分析

偏差较小

改进措施及结果应用方案

更精准核算成本，加强过程管控

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。

附表3

2022年度高新区财政项目支出绩效自评表

单位名称：开云体（中国）官网丹阳中学

填报日期：

2023.3.3

项目名称

安保人员经费

主管部门

高新区教育办

项目属性

1、持续性项目 þ 2、新增性项目 □

项目类型

1、常年性项目 þ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □

预算执行情况（万元） （20分）

预算数（A）

执行数(B)

执行率(B/A)

得分（20*执行率）

年度财政资金总 额

23.88

20.61

86.3%

17.3

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

(A)

实际完成值

(B)

得分

产出指标（40分）

数量指标

安保人员

质量指标

时效指标

服务年限

1年

1 年

成本指标

23.88

20.61

17.3

效益指标（40分）

经济效益指标

提供临时就业人数

社会效益指标

学校周边交通安全

生态效益指标

师生人身安全有保障

可持续影响指标

校园舒适度提高

总分

94.6

偏差大或目标未完成原因分析

偏差较小

改进措施及结果应用方案

更精准核算成本，加强过程管控

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。

附表4
2022年度高新区部门（单位）绩效自评情况汇总表
填报日期：2023.3.3		绩效自评覆盖率：100%
序号	资金使用单位	项目名称	财政资金总额（万元）
1	丹阳中学	校园维护与校舍维修	82.44
2	丹阳中学	安保经费	20.61
3	丹阳中学	校方责任险	3.85
4





合计			106.9
备注：绩效自评覆盖率=自评项目个数/项目总数

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我校今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 校园维修、食堂改造项目绩效自评综述：项目全年预算数85万元，实际维修支出82.44万元。原因如下：丹阳中学创办于2011年，目前校园处于维修维护的高发期。本次维修主要用于校园平台防水、外墙修补、厕所维修、食堂清洗消毒设备升级、食堂设备采购等。项目完成验收后送第三方审计，节省了部分资金。

2. 安保人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为23.88万元，执行数为20.61万元。主要产出和效益：一是为社会解决就业人员7名；二是进一步改善学校周边的交通安全及师生人身安全保障，学校口碑及安全系数稳步提升。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况

一是加强项目规划，认真执行项目绩效目标申报制度。项目绩效目标是设置绩效评价指标、标准和衡量项目支出绩效的重要依据。学校在申报年度项目绩效时，要明确项目绩效目标的具体申报要求，对那些不设预期绩效目标的不予立项，不申报预算资金，学校要加强对部门项目预期绩效目标的审核，合理

安排项目所需资金，逐步建立和健全项目预期绩效目标申报制度，提高财政资金安排有效性。

二是建立评价结果在部门预算安排执行中的激励与约束机制。学校要结合评价结果，对被评价项目绩效情况、完成的程度和存在问题与建议加以综合分析，强化评价结果的应用，（1）是评价结果优秀且绩效突出的，优先申报此项目，（2）是评价结果良好和合格的，在项目实施单位对存在的问题整改后，按正常从紧原则，编制预算，申报下一年度财政资金。（3）是主管部门评价结果为不合格的，对于实施过程评价的项目，要及时提出整改意见，未按要求整改的，要提出暂停该项目。

部门绩效评价结果拟应用情况

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十三、财政专项支出、专项转移支付支出

本单位本年度无财政专项支出和专项转移支付支出。

第四部分其他需要说明的情况

（一）扶贫资金情况说明

2021年及2022年度我校无扶贫资金情况。

（二）禁捕资金情况说明

2021年及2022年度我校无禁捕资金情况。

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目。

1.一般公共服务支出

2.教育支出

3.社会保障和就业支出

4.卫生健康支出

5.住房保障支出

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指高新区部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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