开云体（中国）官网航天小学
2022年度部门决算
目 录
第一部分 开云体（中国）官网航天小学概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 开云体（中国）官网航天小学2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 开云体（中国）官网航天小学2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 开云体（中国）官网航天小学概况
一、部门主要职责
1、主要职责
负责学区内小学阶段义务教育：坚持社会主义的办学方向，以教育教学为中心，努力提高教育教学质量；掌握正确的科研方向，不断提高教研水平；夯实党建根基，加强师资队伍建设；建立健全现代学校管理制度；承担上级交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
从决算单位构成来看，部门决算由纳入独立核算的单位本级决算单位构成，其中：全额拨款事业单位 1 个。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
开云体（中国）官网航天小学总编制人数60 人，其中：事业编制 60 人。在职实有人数 60人，其中事业 60人。
离退休人员 3人，其中：退休 3人。
当年变动情况及原因：2021年12月31日在职实有人数为53人，2022年9月招考录用8人，退休1人，故2022年12月31日在职实有人数为60人；2021年12月31日退休人数为2人，2022年新退休1人，故2022年12月31日退休实有人数为3人.
（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
附注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
附注：本单位无财政拨款“三公”经费支出。
（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为983.48万元。与2021年度相比，收、支总计各增加755.86万元，增长332.07%，主要原因是本单位为2021年10月新增单位，2021年度会计核算10月-12月收支明细，2022年度会计核算为全年收支明细。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计983.48万元，与2021年度相比，收入合计增加755.86万元，增长332.07%。其中：财政拨款收入983.48万元，占本年收入100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计983.48万元，与2021年度相比，支出合计增加755.86万元，增长332.07%。其中：基本支出950.64万元，占本年支出96.66%；项目支出32.84万元，占本年支出3.34%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为983.48万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加755.86万元，增长332.07%。主要原因是本单位为2021年10月新增单位，2021年度会计核算10月-12月收支明细，2022年度会计核算为全年收支明细。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入983.48万元，比2021年度决算数增加755.86万元。增长332.07%。主要原因是本单位为2021年10月新增单位，2021年度会计核算10月-12月收支明细，2022年度会计核算为全年收支明细。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出983.48万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加755.86万元，增长332.07%。主要原因是本单位为2021年10月新增单位，2021年度会计核算10月-12月收支明细，2022年度会计核算为全年收支明细。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出983.48万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出13万元，占13.21%。主要是用于群众团体事务-工会事务13万元。
2.教育支出（类）766.51万元，占77.93%。主要是用于教育管理事务97.53万元，其中行政运行费用10.42万元，一般行政管理事务87.11万元；还用于小学教育646.65万元，其中教育费附加安排的支出-农村中小学教学设施22.32万元。
3. 社会保障和就业支出（类）91.69万元，占9.37%。主要是用于事业单位离退休费用5.42万元和机关事业单位基本养老保险缴费支出86.26万元。
4. 卫生健康支出（类）34.28万元，占3.48%。主要是用于行政事业单位医疗-事业单位医疗34.28万元。
5. 住房保障支出（类）78万元，占7.9%。主要是用于住房改革支出-住房公积金78万元。
（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1000万元，支出决算为983.48万元，完成年初预算的98.34%。其中：
(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)
1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%。
2.教育支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为803万元，支出决算为766.51万元，完成年初预算的95.46%。
3.社会保障和就业支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为69万元，支出决算为91.69万元，完成年初预算的132.88%，超出预算的主要原因为2022年9月的新进教师机关事业单位基本养老保险缴费和2022年12月的增资部分的机关事业单位基本养老保险缴费。
4.卫生健康支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为37万元，支出决算为34.28万元，完成年初预算的92.65%。
5.住房保障支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为78万元，支出决算为78万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出983.48万元，其中：
人员经费837.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。
公用经费113.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费。
(只说明本部门使用科目)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余 0万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0。本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，
2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为 0万元，完成预算的0%；本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。
(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本单位无公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0万元，主要是本单位无公务用车。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。
3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。
外宾接待支出0万元，主要是本单位无公务接待工作。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。主要是本单位无公务接待工作。本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。
国内公务接待支出0万元，主要是本单位无公务接待工作。2022年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。
十一、政府采购支出说明
本部门 2022年度政府采购支出总额101.3421万元，其中：政府采购货物支出83.6531万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出17.689万元。授予中小企业合同金额101.3421万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额101.3421万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金32.84万元，占一般公共预算项目支出总额的3.34％。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
高新区课堂设备采购项目绩效自评综述：项目全年预算数为12.32万元，执行数为12.32万元，完成预算100％。主要产出和效益：可以跨越时间和空间的限制，让师生在任何时间、任何地点，足不出户就能进行实时而又快捷地课堂交互。
报告厅设备采购项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：为全校师生提供了一个开展中小型会议、演出需求的多功能场所。
安保经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为8.64万元，执行数为8.64万元，完成预算100％。主要产出和效益：全校学生、教师的安全环境得到保障。
校方责任险项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.88万元，执行数为1.88万元，完成预算100％。主要产出和效益：便于积极预防、妥善处理学生事故,保障学生和学校的合法权益,维护正常的教育教学秩序,构建全方位风险防范屏障。
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划，对项目造价进行充分调查，精准预算，根据工作安排等实际情况合理预算经费，加强项目管理，加快项目进度。
部门绩效评价结果拟应用情况。一是加强对项目管理人员的培训，切实提高人员素质和业务能力；二是逐步完善项目管理办法，提高资金使用及时率。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
第四部分 其他需要说明的情况
本单位2022年度决算公开无其他需要说明情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.…
（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）