2022年丹阳办事处部门预算及“三公”经费预算公开情况
目录：
一、本部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算编报情况
四、预算收支增减情况说明
五、机关运行经费安排情况说明
六、“三公”经费安排情况及增减说明
七、政府采购安排情况说明
八、国有资产占用情况
九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
十、政府性基金编制情况
十一、项目支出预算情况
十二、相关名词解释
十三、2022年部门预算表格
十四、2022年部门预算绩效目标表
一、主要职能
丹阳办事处主要职责为：
（1）贯彻执行国家法律、法规和政策，执行高新区工委、管委会的决定，负责辖区内物质文明、政治文明和精神文明建设。
（2）协助有关职能部门执行园区建设规划，负责园区征地、建设协调等工作。
（3）负责辖区内文明创建工作。
（4）负责辖区教育、文化、卫生、体育、民政、计划生育工作(说明：辖区教育工作由社管局统管，办事处没有实际负责)。
（5）负责辖区社会治安综合治理、基层社会保障工作。
（6）负责辖区社会劳动力的组织管理和就业培训工作。
（7）负责社区居委会、村委会的基层组织建设工作。
（8）负责辖区内农业生产、农田水利、农村经济经营管理等农业农村工作。
（9）负责辖区内经济、社会统计工作。
（10）承担上级交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
丹阳办事处总编制人数35人，其中：行政编制10人，事业编制25人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数35人，其中行政10人，事业25人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
丹阳办事处内设党政综合办公室、纪检办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、城市建设办公室、经济服务办公室5个机构。
三、预算编报情况
编报范围：本部门的预算只包含独立核算的单位本级，没有其他附属单位及部门。
2022年预算总收入947万元，其中：财政拨款收入947万元。
2022年财政拨款预算支出947万元，其中：基本支出543万元，主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。项目支出404万元。
四、预算收支增减情况说明
2022年财政拨款预算支出947万元，其中：基本支出543万元、项目支出404万元。比上年减少55万元，主要是 厉行节约，反对浪费，自觉压减一般性支出。
五、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年机关运行经费支出 68万元，主要包括办公费 12万元、电费7万元、水费 1万元、邮电费2 万元、差旅费1万元、其他交通补贴 8万元、公务用车运行维护费4万元、工会经费7万元、会议费22万元。
比2021年机关运行经费支出48.14 万元增加19.86万元，主要原因是自2021年9月新增事业编人员25名，办公费用、其他交通补贴、工会经费等费用增加。
六、“三公”经费安排情况及增减说明
2022年“三公”经费预算 3.7万元，其中：公务接待费 0万元；公务用车运行维护费 3.7万元，主要用于保障公务用车，包括燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费预算与上年基本持平，主要原因是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，自觉压减一般性支出。
七、政府采购安排情况说明
根据《采购法》要求，所有纳入《2019年开云体（中国）官网政府采购目录》的项目均实施政府采购。2022年货物类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元，与2021年部门政府采购预算持平。
八、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，资产总计1484.75万元。其中：流动资金 405.4万元，占总资产比重27.3 %；固定资产366.03 万元，占总资产比重24.65 %。与上年相比减少3303.24万元，主要原因：其他应收款减少，政府公共基础设施建设减少，固定资产全面清查，导致总资产减少。
截至2021年12月31日，固定资产净值366.03万元。其中：累计折旧90.87万元。比上年固定资产增加39.33万元，主要是2021年年底资产全面清查，按盘点核查后的实际金额入账。
九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
根据开云体（中国）官网财政局关于印发《开云体（中国）官网市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2022年项目预算绩效评价资金404万元，其中：党建工作经费111万元，信访综治工作经费77万元，控违经费142万元，与2021年项目预算相比减少207万元。
十、政府性基金编制情况
办事处无政府性基金收入、支出情况。
十一、项目支出预算情况
2022年项目支出预算为404万元，其中：信访综治工作经费77万元，控违经费142万元，食堂费用30万元，物业管理和维修费用15万元，会务经费22万元，工会经费8万元，党建工作经费（社区书记经费）111万元。
十二、相关名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
2.年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。
3.年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。
7.医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8.三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、2022年部门预算表格
部门预算公开表格目录 |
一、2022年收支预算总表 |
二、2022年收入预算总表 |
三、2022年支出预算总表 |
四、2022年财政拨款收支预算总表 |
五、2022年一般公共预算支出表 |
六、2022年一般公共预算基本支出表 |
七、2022年政府性基金预算支出表 |
八、2022年财政拨款“三公”经费支出表 |
九、2022年项目支出预算表 |
2022年收支预算总表 | |||
单位：万元 | |||
收 入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
一、财政拨款(补助) | 947.00 | 一般公共服务支出 | 717.00 |
经费拨款（补助） | 947.00 | 公共安全支出 | |
纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | 教育支出 | ||
其中：“非转经”占用费安排的拨款 | 科学技术支出 | ||
预算内基本建设投资 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||
二、政府性基金收入 | 社会保障和就业支出 | 31.00 | |
三、非税收入财政专户安排的资金 | 卫生健康支出 | 17.00 | |
财政专户管理的行政事业性收费 | 城乡社区支出 | 142.00 | |
主管部门集中收入 | 农林水支出 | ||
其他财政专户管理的非税收入 | 交通运输支出 | ||
四、事业收入（不含预算外收入） | 资源勘探信息等支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 住房保障支出 | 40.00 | |
六、其他收入 | 粮油物资储备支出 | ||
七、上级补助收入 | 预备费 | ||
八、附属单位上缴收入 | 其他支出 | ||
本年收入合计 | 947.00 | 本年支出合计 | 947.00 |
十、上年结余（转） | 结转下年 | ||
上年财政拨款结余（转） | 0.00 | ||
其他结余（转） | 0.00 | ||
收 入 总 计 | 947.00 | 支 出 总 计 | 947.00 |
2022年收入预算总表 | |||
单位：万元 | |||
收 入 | |||
项目 | 预算数 | ||
财政拨款收入 | 947.00 | ||
其中：一般公共预算拨款 | 947.00 | ||
政府性基金预算拨款 | |||
事业收入 | |||
事业单位经营收入 | |||
上级补助收入 | |||
附属单位上缴收入 | |||
其他收入 | |||
本年收入合计 | 947.00 | ||
上年结余（转） | |||
动用事业基金 | |||
收入总计 | 947.00 | ||
2022年支出预算总表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
功能分类科目 | 合计 | 其中 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |
合计 | 947 | 543 | 404 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 529 | 455 | 74 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 522 | 455 | 67 | |||
2010301 | 行政运行 | 387 | 387 | ||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 135 | 68 | 67 | |||
（1）公用经费 | 68 | ||||||
（2）食堂费用 | 30 | ||||||
（3）物业管理和维修费 | 15 | ||||||
（4）会务经费 | 22 | ||||||
20106 | 财政事务 | ||||||
2010602 | 一般行政管理事务 | ||||||
2010604 | 预算改革业务 | ||||||
2010605 | 财政国库业务 | ||||||
2010617 | 信息化建设 | ||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | ||||||
20129 | 群众团体事务 | 7 | 7 | ||||
2012906 | 工会事务 | 7 | 7 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 188 | 188 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 188 | 188 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 31 | 31 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 31 | 31 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险支出 | 31 | 31 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 17 | 17 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 17 | 17 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 17 | 17 | ||||
212 | 城乡社区支出 | ||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 142 | 142 | ||||
2120104 | 城管执法 | 142 | 142 | ||||
221 | 住房保障支出 | 40 | 40 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 40 | 40 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 40 | 40 | ||||
2022年财政拨款收支预算总表 | |||
单位：万元 | |||
收 入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
一、财政拨款(补助) | 947.00 | 一般公共服务支出 | 717.00 |
经费拨款（补助） | 947.00 | 公共安全支出 | |
纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | 0.00 | 教育支出 | |
其中：“非转经”占用费安排的拨款 | 科学技术支出 | ||
预算内基本建设投资 | 0.00 | 文化旅游体育与传媒支出 | |
二、政府性基金收入 | 0.00 | 社会保障和就业支出 | 31.00 |
三、非税收入财政专户安排的资金 | 卫生健康支出 | 17.00 | |
财政专户管理的行政事业性收费 | 城乡社区支出 | 142.00 | |
主管部门集中收入 | 0.00 | 农林水支出 | |
其他财政专户管理的非税收入 | 交通运输支出 | ||
四、事业收入（不含预算外收入） | 0.00 | 资源勘探信息等支出 | |
五、事业单位经营收入 | 0.00 | 住房保障支出 | 40.00 |
六、其他收入 | 0.00 | 粮油物资储备支出 | |
七、上级补助收入 | 0.00 | 预备费 | |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 其他支出 | |
本年支出合计 | 947.00 | ||
本年收入合计 | 947.00 | 结转下年 | 0.00 |
十、上年结余（转） | |||
上年财政拨款结余（转） | 0.00 | ||
其他结余（转） | 0.00 | ||
收 入 总 计 | 947.00 | 支 出 总 计 | 947.00 |
2022年一般公共预算支出表 | ||||
单位：万元 | ||||
功能分类科目 | 合计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 947 | 543 | 404 | |
201 | 一般公共服务支出 | 529 | 455 | 74 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 522 | 455 | 67 |
2010301 | 行政运行 | 387 | 387 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 135 | 68 | 67 |
（1）公用经费 | 68 | |||
（2）食堂费用 | 30 | |||
（3）物业管理和维修费 | 15 | |||
（4）会务经费 | 22 | |||
20106 | 财政事务 | |||
2010602 | 一般行政管理事务 | |||
2010604 | 预算改革业务 | |||
2010605 | 财政国库业务 | |||
2010617 | 信息化建设 | |||
2010699 | 其他财政事务支出 | |||
20129 | 群众团体事务 | 7 | 7 | |
2012906 | 工会事务 | 7 | 7 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 188 | 188 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 188 | 188 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 31 | 31 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 31 | 31 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险支出 | 31 | 31 | |
210 | 卫生健康支出 | 17 | 17 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 17 | 17 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 17 | 17 | |
212 | 城乡社区支出 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 142 | 142 | |
2120104 | 城管执法 | 142 | 142 | |
221 | 住房保障支出 | 40 | 40 | |
22102 | 住房改革支出 | 40 | 40 | |
2210201 | 住房公积金 | 40 | 40 | |
2022年一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位：万元 | ||||
经济分类科目 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | 543 | 475 | 68 | |
301 | 工资福利支出 | 475 | 475 | |
30101 | 基本工资 | 149 | 149 | |
30102 | 津贴补贴 | 97 | 97 | |
30103 | 奖金 | 141 | 141 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31 | 31 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17 | 17 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | |||
30113 | 住房公积金 | 40 | 40 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 商品和服务支出 | 63 | 63 | |
30201 | 办公费 | 12 | 12 | |
30202 | 印刷费 | |||
30205 | 水费 | 1 | 1 | |
30206 | 电费 | 7 | 7 | |
30207 | 邮电费 | 2 | 2 | |
30211 | 差旅费 | 1 | 1 | |
30215 | 会议费 | 22 | 22 | |
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 7 | 7 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 4 | 4 | |
30239 | 其他交通补贴 | 8 | 8 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 5 | 5 | |
30301 | 离退休费 | 1 | 1 | |
30302 | 抚恤金 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4 | 4 | |
注：表中科目代码和名称为示例，各单位按照实际填写 | ||||
2022年政府性基金预算支出表 | ||||
单位：万元 | ||||
功能分类科目 | 合计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 备注：本单位无此项内容，本表无数据。 | ||||
2022年财政拨款“三公”经费支出表 | |||
单位：万元 | |||
项 目 | 预算数 | ||
合 计 | 3.7 | ||
一、公务接待费 | |||
二、因公出国(境)经费 | 0 | ||
因公出国（境）人数（人） | 0 | ||
因公出国（境）费用金额 | 0 | ||
三、公车购置及运行经费 | 3.7 | ||
（一）公车购置费 | 0 | ||
公车购置数量（辆） | 0 | ||
其中：新购车辆（辆） | 0 | ||
更新车辆（辆） | 0 | ||
公车购置金额 | 0 | ||
（二）公车运行维护费 | 3.7 | ||
注：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。 | |||
1、因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 | |||
2、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 | |||
3、公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。已经实行公务用车改革的单位，其公务用车指改革后保留公务车辆。 | |||
2022年项目支出预算表 | |||
单位：万元 | |||
项目 | 金额 | ||
合计 | 405 | ||
一、本级专项 | 405 | ||
（1）信访综治工作经费 | 77 | ||
（2）控违经费 | 142 | ||
（3）食堂费用 | 30 | ||
（4）物业管理和维修费 | 15 | ||
（5）会务经费 | 22 | ||
（6）工会经费 | 8 | ||
（7）党建工作经费（社区书记经费） | 111 | ||
二、对下转移支付 | |||
十四、2022年部门预算绩效目标表
2022年高新区部门整体绩效目标申报表 | |||||||
部门名称 | 高新技术产业开发区丹阳办事处 | ||||||
填报人 | 胡馨月 | 联系电话 | 07122885863 | ||||
部门总体资金情况（万元） | 总体资金情况（万元） | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | |||
2021年 | 2020年 | ||||||
收入构成 | 财政拨款 | 947 | 100% | 1587.33 | 4297.13 | ||
其他资金 | |||||||
合计 | 947 | 100% | 1587.33 | 4297.13 | |||
支出构成 | 人员类项目支出 | 475 | 50% | 282.94 | 184.3 | ||
运转类项目支出 | 68 | 7% | 48.14 | 27.3 | |||
特定目标类项目支出 | 404 | 43% | 1256.25 | 4085.53 | |||
合计 | 947 | 100% | 1587.33 | 4297.13 | |||
部门职能概述 | 1.以维护辖区稳定为前提，以项目建设为主题，以抓基层党建为主线，以经济建设为中心，以改善人居环境为目标，为加快建设富裕文明和谐幸福新丹阳而奋斗”的发展战略，坚持服务开云体（中国）官网“主城崛起，全力打造武汉城市圈副中心”大局，聚焦发展，紧盯目标，以饱满的激情、竞进的作为统筹推进社区“两委”换届、五城同创、疫情常态化防控、老旧小区改造等中心工作，充分发挥丹阳智慧、丹阳精神、丹阳力量。 | ||||||
2.筑牢屏障强化疫情防控，聚力防范风险，社会环境更加稳定，抓好平安建设。不断健全完善“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系，强化辖区120余处安全生产重点部位的安全检查，扎实开展社会治理“五项行动”、矛盾纠纷化解“攻坚战”等专项行动，完成防汛工作，确保澴东大堤、企业、小区安全度汛，在扫黑除恶专项斗争中配合市纪委监委，抓好信访维稳，切实规范信访工作程序，抓好民生福祉。优化服务落实惠民政策，认真贯彻落实各项惠民政策，狠抓民生保障，共建共享联动志愿服务，切实解决城乡困难群体、低收入者和残疾人的基本生活,维护居民合法权益,广大人民群众共享发展成果。 | |||||||
3.盘活资源，深挖潜力，拼出经济发展新速度，聚力项目建设，化解十年以来全处遗留的已批已拆建成、已批已拆在建、已批已拆未建等5大类14个矛盾突出集中的旧城改造历史顽疾，为项目建设落地奠定基础。完成集体经济改革，制定丹阳办事处农村集体经济产权制度改革工作方案、社区“三资”清查工作实施方案和社区财务审计工作实施方案。把社区“三资”清查、“四项整治”和“三项清理”作为改革重点，集体经济产权制度全面完成，持续优化营商环境，破解老旧小区改造难题，保障项目顺利落地，大力推进城市“双修”。 | |||||||
4.聚力从严治党，着力加强党的建设，严格落实“一岗双责”，按照“党要管党、从严治党”要求，扎实推进“两学一做”主题教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育、党史学习教育，完成社区“两委”换届，干部年龄、学历、能力结构逐届优化。深入推进社区基层党组织建设“三项工程”，大力推行“支部巡整”、“双述双评”、“一支部一方案、一问题一对策”党建运行机制，制度建设纵深推进，健全完善“三资”监管、工程项目建设、财务管理和制度建设等方面的问责体系，督促社区认真执行“四议两公开”程序，积极推进街道体制改革，进一步完善机构职能设置，理顺工作机制。全力完善纪检监察信访受理、处置程序，扛实办事处党委全面从严治党主体责任，扛起“一岗双责”，严格落实意识形态工作责任制。 | |||||||
年度工作任务 | 1.强化党的建设，加强政治思想建设；加强基层组织建设，打造东苑、航天2个社区党员群众服务中心，改善社区服务功能不健全的问题。优化完善社区联席会议、“三方联动”、“三资”管理等机制。健全居务监督委员会、环物委、业委会、志愿服务队等社区组织，合力推进基层治理；加强干部队伍建设，进一步深化办事处机关“双选双聘”，推进竞争上岗，营造全处干事创业良好氛围。扎实开展新一届社区“两委”干部业务培训，选派机关年轻干部到社区锻炼，蹲苗育苗，促进干部快速成长。 | ||||||
2.推进城市创建，营造全民创建氛围，全方位宣传创建工作，发挥“两微一端一抖”等新媒体信息推送优势，营造创建氛围。依托社区现有文化设施和场地，开展了社区文化大讲堂、百姓大舞台、电影大展播等丰富多彩活动，问题导向补齐创建短板。强化问题导向，巩固拓展“百日整治行动”、“迎新春整治行动”成果，争取市级领导支持，主动对接市职能部门和包保路段单位，加大整治力度，突出重点，形成合力，补齐城市功能短板，营造干净、整洁、畅通、有序的城市环境，汇聚多方创建资源。围绕“三个一批”逐步解决辖区城市创建过程存在重、难点问题。先行片区打造一批，年初完成严桥、汉光先行片区改造后，继续打造红光先行片区；老旧小区改造一批，通过道路刷黑、立面改造、园林绿化、屋顶维修等措施，提升理丝、汉光、东苑、309等小区小区面貌。城市“双修”提升一批，通过市政基础设施建设等多渠道解决桂桥家具城、银泰城北面、亲人家园二期、浓缩饲料厂等地块改造。通过争取多政策和资金支持，将丹阳城市创建工作不断推向新高度。 | |||||||
3.紧抓基础建设，强推项目进度，继续完善2020年和2021年老旧小区的收尾工作，谋划并申报2023年老旧小区改造项目。完成罗坡二期和共青还建点的拆迁工作，适时启动西三村的征地拆迁，保证项目快速落地，赶超发展。力促“城市双修”。加快严桥北片区改造，执行项目的前期工作。配合八角楼项目施工，确保项目安全、高效的完成。谋划桂桥家具城改造项目，力促重点项目早建成、早达效，盘活社区资产。推动红光、严桥两个集贸市场同新合作公司合作运营。明确各社区债权债务化解路径和完成时间节点，稳步推进社区债权债务化解工作，全面盘活社区资产。 | |||||||
4.发展社会事业，做好疫情常态化防控，持续做好常态化疫情防控政策，备足口罩、酒精、消毒液等防控物资，做到未雨绸缪。做好重点地区来孝返孝人员、辖区“三冷”食品排查和疫苗接种工作，不断巩固疫情防控成果，持续改善民生。加大民政、计生、就业等社会保障工作，促进各类惠民政策的公平、公正、公开。落实“互联网+政务”改革，让数据多跑路，让群众少跑路。汇聚下沉党员、社工服务、志愿服务等共建资源，不断提升社区服务水平，建设安全和谐环境。以防治结合和网格化管理为手段，持续推进“汇研交办处”平安建设风险隐患排查处置机制。定期开展消防安全生产隐患排查，突出抓好重点场所集中整治，全力维护辖区安全稳定，打造平安丹阳。 | |||||||
整体绩效目标 | 1.以平安创建为前提，全力聚焦，综合施策，高标准推进民生工程，筑牢屏障强化疫情防控，共建共享联动志愿服务，促使社区服务水平和治理能力大提升，抓好信访维稳和平安建设，着力保障民生福祉，落实各项惠民政策，使社会保障更加多元，市域治理更加现代化。 | ||||||
2.以经济建设为中心，以西区工业园和集体经济壮大为目标，以增进民生福祉为目的，聚焦城市创建、项目建设、社区稳定、优化辖区营商环境，继续攻坚克难，紧贴民生，推进五城同创落地见效，成立专班建章立制，广泛宣传全面排查，合力整改打造亮点，提质扩面推进城市创建，实现数质并进。 | |||||||
3.以党建为引领，政治建设首位推进，加强政治思想建设、基层组织建设、干部队伍建设，学习教育走深走实，组织建设织紧织密，制度建设纵深推进，作风建设久久为功，主体责任全面落实，体制改革不断完善，党建引领，凝聚共识，推动组织工作提质增效。 | |||||||
年度目标1： | 1.以平安创建为前提，全力聚焦，综合施策，高标准推进民生工程，筑牢屏障强化疫情防控，共建共享联动志愿服务，促使社区服务水平和治理能力大提升，抓好信访维稳和平安建设，着力保障民生福祉，落实各项惠民政策，使社会保障更加多元，市域治理更加现代化。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 | ||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：印制宣传册、档案等纸质品 | 40万册 | 历史标准 | |||
指标2：组织、宣传活动 | 13次 | 历史标准 | |||||
指标3：短信平台宣传 | 15万条 | 历史标准 | |||||
指标4：外出接访（进省、进京） | ≤40次 | 历史标准 | |||||
指标5：疫情防控宣传 | 365天 | 全年不间断防疫宣传 | |||||
指标6：中高风险地区人员转运 | 365天 | 及时发现，及时处置 | |||||
质量指标 | 指标1：信访工作完成处理率 | ≥95% | 计划标准 | ||||
指标2：应急管理及时反映率 | ≥95% | 计划标准 | |||||
指标3：疫情防控宣传完成率 | 100% | 计划标准 | |||||
指标4：中高风险地区人员转运完成率 | 100% | 计划标准 | |||||
时效指标 | 指标1：中高风险地区人员转运 | 及时 | 计划标准 | ||||
成本指标 | 指标1：印制宣传册、档案等纸质品 | 0.5元/份 | 计划标准 | ||||
指标2：组织、宣传活动 | 3000元/次 | 计划标准 | |||||
指标3：聘请人员经费 | 3500/人 | 计划标准 | |||||
指标4：诉讼费 | 1万元/次 | 计划标准 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 无 | |||||
社会效益指标 | 指标1：做好疫情常态化防控，紧抓疫情防范风险，做好信访维稳和平安建设，使社会环境更加稳定。 | 提升 | 计划标准 | ||||
生态效益指标 | 无 | ||||||
可持续影响指标 | 指标1：持续维护安全和谐环境，使社会综治更加多元，市域治理更加现代化。 | 长期 | 计划标准 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：辖区群众满意度 | ≥95% | 计划标准 | |||
年度目标2： | 2.以经济建设为中心，以西区工业园和集体经济壮大为目标，以增进民生福祉为目的，聚焦城市创建、项目建设、社区稳定、优化辖区营商环境，继续攻坚克难，紧贴民生，推进五城同创落地见效，成立专班建章立制，广泛宣传全面排查，合力整改打造亮点，提质扩面推进城市创建，实现数质并进。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 | ||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：房屋征收面积 | 11.1万㎡ | 计划标准 | |||
指标2：老旧小区改造项目的收尾工作 | 12个小区 | 计划标准 | |||||
指标3：城市双修改造工作 | 六片区 | 计划标准 | |||||
指标4：道路更新升级面积 | 150148m2 | 计划标准 | |||||
指标5：市场改造面积 | 4个市场约10000㎡ | 计划标准 | |||||
指标6：老旧小区改造 | 6个社区 | 计划标准 | |||||
指标7：环境卫生综合整治行动 | ≥12次整治 | 计划标准 | |||||
指标8：拆违、拆建面积 | 拆除违建约10000㎡ | 计划标准 | |||||
指标9：新建托幼机构面积 | 约5500㎡ | 计划标准 | |||||
指标10：新增围挡 | ≥30处围挡 | 计划标准 | |||||
质量指标 | 指标1：房屋征收面积完成率 | 100% | 计划标准 | ||||
指标2：老旧小区改造项目的收尾工作验收合格率 | 100% | 计划标准 | |||||
指标3：城市双修改造工作完成率 | 100% | 计划标准 | |||||
指标4：道路基础设施更新率 | ≥95% | 计划标准 | |||||
指标5：绿化覆盖完成率 | ≥85% | 计划标准 | |||||
指标6：市场改造完成率 | ≥85% | 计划标准 | |||||
时效指标 | 指标1：五城同创预计规划时间 | 五年 | 计划标准 | ||||
成本指标 | 指标1：人行道升级成本 | 花岗岩458.81元/㎡ | 计划标准 | ||||
指标2：人行道升级成本 | 大理石38元/㎡ | 计划标准 | |||||
指标3：道路维修更新成本 | 沥青刷黑200元/㎡ | 计划标准 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 无 | |||||
社会效益指标 | 指标1：优化空间布局，改善居民生活条件 | 提升 | 计划标准 | ||||
生态效益指标 | 指标1：促进城市绿色低碳建设，增加城市绿化带，打造海绵城市 | 提升 | 计划标准 | ||||
可持续影响指标 | 指标1：对城乡建设发展，改善城市面貌，提高城市公共服务可持续影响 | 长期 | 计划标准 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：辖区群众满意度 | ≥95% | 计划标准 | |||
年度目标3： | 3.以党建为引领，政治建设首位推进，加强政治思想建设、基层组织建设、干部队伍建设，学习教育走深走实，组织建设织紧织密，制度建设纵深推进，作风建设久久为功，主体责任全面落实，体制改革不断完善，党建引领，凝聚共识，推动组织工作提质增效。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 | ||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：新时代文明实践所（办事处） | 1个 | 计划标准 | |||
指标2：新时代文明实践站（社区） | 14个 | 计划标准 | |||||
指标3：志愿服务活动次数 | ≥2次 | 计划标准 | |||||
指标4：党报党刊期数 | 12期 | 历史标准 | |||||
指标5：制作党建印刷资料 | 约10万册 | 历史标准 | |||||
指标6：整理次数 | 1次 | 历史标准 | |||||
指标7：整理档案册数 | ≤10万册 | 历史标准 | |||||
指标8：全年召开会议次数 | ≤80次 | 历史标准 | |||||
指标9：会务召开频率 | 4次/月 | 历史标准 | |||||
指标10：会务印制资料 | ≤10万册 | 历史标准 | |||||
质量指标 | 指标1：新时代文明实践站工作经费拨付完成率 | 100% | 计划标准 | ||||
指标2：宣传资料发放到位率 | ≥95% | 计划标准 | |||||
指标3：全年召开会议完成率 | 100% | 计划标准 | |||||
指标4：印制资料合格率 | 100% | 计划标准 | |||||
时效指标 | 指标1：经费发放时间 | 按时 | 计划标准 | ||||
成本指标 | 指标1：成本可控 | 执行率≥90% | 计划标准 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 无 | |||||
社会效益指标 | 指标1：加强办事处党建思想政治宣传，推动发展办事处党引领服务群众、凝聚人心、促进和谐的作用 | 提升 | 计划标准 | ||||
生态效益指标 | 无 | ||||||
可持续影响指标 | 指标1：强化党的建设，实现强基固本，落实执政为民，推动组织工作提质增效 | 长期 | 计划标准 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：办事处及社区群众满意度 | ≥98% | 计划标准 | |||
其他说明的问题 | |||||||