开云体（中国）官网高新区管委会

一、

2022年收支预算总表

二、

2022年收入预算总表

三、

2022年支出预算总表

四、

2022年财政拨款收支预算总表

五、

2022年一般公共预算支出表

六、

2022年一般公共预算基本支出表

七、

2022年政府性基金预算支出表

八、

2022年财政拨款“三公”经费支出表

九、

2022年项目支出预算表

单位：万元

收      入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

一、财政拨款(补助)

2904

一般公共服务支出

36

    经费拨款（补助）

2904

公共安全支出

    纳入预算管理的非税收入安排的拨款

教育支出

2324

    其中：“非转经”占用费安排的拨款

科学技术支出

    预算内基本建设投资

文化旅游体育与传媒支出

二、政府性基金收入

0.00

社会保障和就业支出

237

三、非税收入财政专户安排的资金

卫生健康支出

90

     财政专户管理的行政事业性收费

城乡社区支出

     主管部门集中收入

农林水支出

     其他财政专户管理的非税收入

交通运输支出

四、事业收入（不含预算外收入）

资源勘探信息等支出

五、事业单位经营收入

住房保障支出

217

六、其他收入

粮油物资储备支出

七、上级补助收入

预备费

八、附属单位上缴收入

其他支出

本年收入合计

2904

本年支出合计

2904

十、上年结余（转）

结转下年

       上年财政拨款结余（转）

       其他结余（转）

     收 入  总  计

2904

   支 出 总 计

2904

单位：万元

收    入

项目

预算数

财政拨款收入

2904

其中：一般公共预算拨款

2904

政府性基金预算拨款  

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

本年收入合计

2904

上年结余（转）

动用事业基金

收入总计

2904

单位：万元

功能分类科目

合计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

合计

2904

2874

30

201

 一般公共服务支出

36

36

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

2010301

    行政运行

2010302

一般行政管理事务

20106

财政事务

2010602

一般行政管理事务

2010604

预算改革业务

2010605

财政国库业务

2010617

信息化建设

2010699

  其他财政事务支出

20129

群众团体事务

 36

36

2012906

工会事务

 36

36

205

教育支出

2324

2294

30

20501

教育管理事务

2294

2294

30

2050101

行政运行

2079

2079

2050105

一般行政管理事务

215

215

20502

普通教育

30

30

2050202

初中教育

30

30

（1）学校保安经费

30

30

208

社会保障和就业支出

237

237

20805

行政事业单位离退休

237

237

2080505

    机关事业单位基本养老保险支出

237

237

210

卫生健康支出

90

90

21011

行政事业单位医疗

2101101

    行政单位医疗

90

90

221

住房保障支出

217

217

22102

住房改革支出

217

217

2210201

    住房公积金

217

217

四、2022年财政拨款收支预算总表 

单位：万元

收      入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

一、财政拨款(补助)

2904

一般公共服务支出

36

    经费拨款（补助）

2904

公共安全支出

    纳入预算管理的非税收入安排的拨款

教育支出

2324

    其中：“非转经”占用费安排的拨款

科学技术支出

    预算内基本建设投资

文化旅游体育与传媒支出

二、政府性基金收入

社会保障和就业支出

237

三、非税收入财政专户安排的资金

卫生健康支出

90

     财政专户管理的行政事业性收费

城乡社区支出

     主管部门集中收入

0.00

农林水支出

     其他财政专户管理的非税收入

交通运输支出

四、事业收入（不含预算外收入）

0.00

资源勘探信息等支出

五、事业单位经营收入

0.00

住房保障支出

217

六、其他收入

0.00

粮油物资储备支出

七、上级补助收入

0.00

预备费

八、附属单位上缴收入

0.00

其他支出

本年支出合计

2904

本年收入合计

2904

结转下年

0.00

十、上年结余（转）

       上年财政拨款结余（转）

       其他结余（转）

       收   入   总   计

2904

    支  出  总  计

2904

单位：万元

功能分类科目

合计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

合计

 2904

2874

 30

201

 一般公共服务支出

 36

36

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

2010301

    行政运行

2010302

一般行政管理事务

20106

财政事务

2010602

一般行政管理事务

2010604

预算改革业务

2010605

财政国库业务

2010617

信息化建设

2010699

  其他财政事务支出

20129

群众团体事务

36

36

2012906

工会事务

36

36

205

教育支出

2324

2294

30

20501

教育管理事务

294

2294

2050101

行政运行

2079

2079

2050105

一般行政管理事务

215

215

20502

普通教育

30

30

2050202

初中教育

30

30

（1）学校保安经费

30

30

208

社会保障和就业支出

 237

237

20805

行政事业单位离退休

 237

237

2080505

    机关事业单位基本养老保险支出

 237

237

210

卫生健康支出

 90

90

21011

行政事业单位医疗

 90

90

2101101

    行政单位医疗

 90

90

221

住房保障支出

 217

 217

22102

住房改革支出

217

 217

2210201

    住房公积金

217

 217

七、2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目

合计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

无

无

0

0

0

单位：万元

项    目

预算数

合    计

3

一、公务接待费

0

二、因公出国(境)经费

0

因公出国（境）人数（人）

0

因公出国（境）费用金额

0

三、公车购置及运行经费

3

  （一）公车购置费

0

公车购置数量（辆）

0

其中：新购车辆（辆）

0

      更新车辆（辆）

0

公车购置金额

0

  （二）公车运行维护费

3

九、2022年项目支出预算表

单位：万元

项目

金额

合计

30

一、本级专项

30

学校保安经费

30

二、对下转移支付

填报单位（盖章）

以学校公章为准

项目名称

保安人员工资

主管部门

高新区教育办

项目分类

项目类别：

                        人员类√□    运转类□    特定目标类□        

项目安排频度：

                        常年性√□    延续性□    一次性□        

项目属性：

 持续性√□    新增性□          

项目负责人

毛剑

项目联系人

李海峰

联系电话

13469791601

项目起止时间

2022年    1月 至  2023年1月

项目概述

丹阳中学现有学生2520人，教职员工186人。为确保学校安全，师生有一个良好的教育教学环境，学校通过第三方专业安保公司，聘请专职安保人员七名从事学校安保工作，确保校园安全。

项目总预算

302400

项目当年预算

302400

项目资金来源
（万元）

资金来源项目

本年度申请资金

合  计

上级财政

302400

支出明细预算
（万元）

支出明细项目

本年度申请资金

测算依据及说明

合  计

1       302400

302400

4.32万/人/年

2

3

项目实施
进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、人事代理协议

2022年1月

2023年1月

2、工勤人员岗前培训上岗

2022年1月

2023年1月

3、工勤人员上岗

2022年1月

2023年1月

……

年度目标

        外聘工勤人员8人，分别担任学校实验员、油印、水电等工勤岗位，大大减轻教学一线人员负担，切实巩固实验教学成果，强化学校办公、后勤工作效率，进一步提升教育教学质量。

年度绩效
指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

备注

产出指标

数量指标

外聘保安人员人数

7

人员工资

4.32万/人/年

......

质量指标

出勤率

100%

......

时效指标

聘用周期

一年一聘

......

成本指标

保安人员工资

4.32万/人/年

......

......

......

效益指标

经济效益指标

解决部分就业岗位

7人

社会效益指标

安全效率

提升

生态效益指标

后勤运转

加快

可持续影响指标

教学质量

稳步提升

......

…

满意度指标

服务对象满意度指标

教师满意度

95%

学生及家长满意度

90%

......

主管部门审核意见

审核人签章                               主管部门盖章

填报人：  李海峰          单位负责人：  张懿                      填报日期：2021.11