开云体（中国）官网高新区管委会

一、

2022年收支预算总表

二、

2022年收入预算总表

三、

2022年支出预算总表

四、

2022年财政拨款收支预算总表

五、

2022年一般公共预算支出表

六、

2022年一般公共预算基本支出表

七、

2022年政府性基金预算支出表

八、

2022年财政拨款“三公”经费支出表

九、

2022年财政专项支出预算表

表一

单位：万元

收      入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

一、财政拨款(补助)

1000

一般公共服务支出

13

    经费拨款（补助）

公共安全支出

    纳入预算管理的非税收入安排的拨款

教育支出

803

    其中：“非转经”占用费安排的拨款

科学技术支出

    预算内基本建设投资

文化旅游体育与传媒支出

二、政府性基金收入

0.00

社会保障和就业支出

69

三、非税收入财政专户安排的资金

卫生健康支出

37

     财政专户管理的行政事业性收费

城乡社区支出

     主管部门集中收入

农林水支出

     其他财政专户管理的非税收入

交通运输支出

四、事业收入（不含预算外收入）

资源勘探信息等支出

五、事业单位经营收入

住房保障支出

78

六、其他收入

粮油物资储备支出

七、上级补助收入

预备费

八、附属单位上缴收入

其他支出

本年收入合计

1000

本年支出合计

1000

十、上年结余（转）

结转下年

       上年财政拨款结余（转）

       其他结余（转）

     收 入  总  计

1000

   支 出 总 计

1000

表二

单位：万元

收    入

项目

预算数

财政拨款收入

其中：一般公共预算拨款

1000

政府性基金预算拨款  

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

本年收入合计

上年结余（转）

动用事业基金

收入总计

 1000

 表三                                           

单位：万元

2022年财政拨款收支预算总表

表四                                                      单位：万元

收      入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

一、财政拨款(补助)

1000

一般公共服务支出

13

    经费拨款（补助）

公共安全支出

    纳入预算管理的非税收入安排的拨款

教育支出

803

    其中：“非转经”占用费安排的拨款

科学技术支出

    预算内基本建设投资

文化旅游体育与传媒支出

二、政府性基金收入

社会保障和就业支出

69

三、非税收入财政专户安排的资金

卫生健康支出

37

     财政专户管理的行政事业性收费

城乡社区支出

     主管部门集中收入

0.00

农林水支出

     其他财政专户管理的非税收入

交通运输支出

四、事业收入（不含预算外收入）

0.00

资源勘探信息等支出

五、事业单位经营收入

0.00

住房保障支出

78

六、其他收入

0.00

粮油物资储备支出

七、上级补助收入

0.00

预备费

八、附属单位上缴收入

0.00

其他支出

本年支出合计

1000

本年收入合计

 0

结转下年

0.00

十、上年结余（转）

       上年财政拨款结余（转）

       其他结余（转）

       收   入   总   计

 1000

    支  出  总  计

1000

表五

单位：万元

功能分类科目

合计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

合计

1000

1000

201

 一般公共服务支出

13

13

20129

群众团体事务

13

13

2012906

工会事务

13

13

205

教育支出

803

803

2050101

行政运行

656

656

2050102

一般行政管理事务

82

82

2050202

  小学教育

65

65

208

社会保障和就业支出

69

69

20805

行政事业单位离退休

69

69

2080505

    机关事业单位基本养老保险支出

69

69

210

卫生健康支出

37

37

21011

行政事业单位医疗

37

37

2101101

    行政单位医疗

221

住房保障支出

78

78

22102

住房改革支出

78

78

2210201

    住房公积金

78

78

表六                                                           单位：万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费

合计

1000

 905

 95

301

工资福利支出

906

905

30101

  基本工资

679

679

30102

  津贴补贴

42

42  

30103

  奖金

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

69

69

30109

  职业年金缴费

30110

职工基本医疗保险缴费

 37

 37

30111

公务员医疗补助缴费

30112

其他社会保障缴费

30113

住房公积金

78

78

30114

医疗费

30199

  其他工资福利支出

302

商品和服务支出

 95 

95

30201

  办公费

35

35

30202

  印刷费

 5

 5

30205

  水费

  5

  5

30206

  电费

12

12

30207

  邮电费

 6

 6

30211

  差旅费

 5

 5

30215

  会议费

30216

  培训费

30217

  公务接待费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

13

13

30231

  公务用车运行维护费

30239

其他交通补贴

30299

  其他商品和服务支出

14

14

303

对个人和家庭的补助

30301

离退休费

30302

抚恤金

30399

其他对个人和家庭的补助

2022年政府性基金预算支出表

表七

单位：万元

功能分类科目

合计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

0

0

0

表八

单位：万元

项    目

预算数

合    计

0

一、公务接待费

0

二、因公出国(境)经费

0

因公出国（境）人数（人）

0

因公出国（境）费用金额

0

三、公车购置及运行经费

0

  （一）公车购置费

0

公车购置数量（辆）

0

其中：新购车辆（辆）

0

      更新车辆（辆）

0

公车购置金额

0

  （二）公车运行维护费

0

2022年财政专项支出预算表

表九

单位：万元

项目

金额

合计

0

一、本级专项

0

二、对下转移支付

0

填报单位（盖章）：开云体（中国）官网航天小学

项目名称

学生“乐活舞台”设备采购安装

主管部门

孝感高新区教育办

项目分类

项目类别：

                        人员类□    运转类□    特定目标类þ        

项目安排频度：

                        常年性□    延续性□    一次性þ       

项目属性：

 持续性□    新增性þ          

项目负责人

陈芝琼

项目联系人

李政学

联系电话

15327081203

项目起止时间

2022年 1月 至2022年12月

项目概述

学校一楼会议报告厅建成后，因没有设备，场地长期空置，学校举办校园文化活动只能局限在独立的教室里。拟建“乐活舞台”充分发挥展现孩子们童真童趣，场地集LED屏显系统、扩声系统、会议发言系统及舞台灯光系统组成。建成后可实现近200人学术讨论交流、会议讨论、专家讲座、文艺汇报演出等活动。

项目总预算

60万元

项目当年预算

60万元

项目资金来源
（万元）

资金来源项目

本年度申请资金

合  计

财政资金

60万元

……

支出明细预算
（万元）

支出明细项目

本年度申请资金

测算依据及说明

合  计

60万元

屏显等视频系统

19万

教财规【2018】文件

舞台灯光

5万

教财规【2018】文件

扩声系统

11万

教财规【2018】文件

会议桌椅及其他会议系统

25万

教财规【2018】文件

项目实施
进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、报告厅整体布局及线路预埋

2022年1月

2022年12月

2、报告厅教室设备安装

2022年1月

2020年12月

3、报告厅设备调试及培训

2022年1月

2020年12月

年度绩效
指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

备注

产出指标

数量指标

指标1：教师日常办公及教学

60人

全体教职工约60人

指标2：学生受益人数

1500人

全校师生约1500人

质量指标

指标1：文艺展示

校园文化成果展示丰富学校校园文化生活

指标2：学术交流

学生专题讲座指南

时效指标

指标1：系统设备安装及调试

施工周期控制在4周之内，避免耽误学校的教学使用

指标2：使用培训

安装后组织教师进行日常使用培训

成本指标

指标1：无网教学

采用云+班+端模式，有班级主机做只支持，局域网交互，实现断网教学。同时，课堂交互数据走局域网，交互操作跟流畅。

指标2：简单易用

真正实现一小时部署、一小时培训，老师便能轻松上手，日常进入常态化使用。

效益指标

经济效益指标

指标1：开展区域内网络教研活动

通过互动系统，区域教育局领导、专家、各学校教师可通过互动系统，随时随地开展区域网络教研活动，同时支持音视频互动、课件共享应用。同时教研员可以通过互动系统进行远程听课，解决教研员需要长途奔波到各学校进行听课的困扰，提供教研效率、节省教研开支。

指标2：新媒体资源智能推送

在校园文化视频资源建设的基础上，学校通过微媒体发布系统制定视频播放的时间列表，并向指定的年级、班级强制性推送校园新闻直播节目、专家访谈节目、校园文化宣传片、教学视频、校园通知公告等。

......

社会效益指标

指标1：学校信息化建设提高

学校信息化建设水平提升

指标2：校园文化建设完善

从内到外提升校园形象，充分开展校园文化宣传活动

......

生态效益指标

指标1：学校信息化应用常态化

快速建设教学资源，建设视频资源库，构建资源均衡共享模式

指标2：开展专递课堂、同步课堂等新型互动教学模式

通过互动功能，能灵活开展各种互动教学活动。充分利用名师资源，开展互动教学专递课堂活动，解决教育资源不均衡带来的困扰。

......

可持续影响指标

指标1：日常使用

简单操作，一键开启

指标2：后期维护

提供各种硬件设备的备件，提供硬件故障诊断和硬件设备维修服务

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：学校教学管理者

100%

指标2：教师使用者

100%

指标3：学生受益者

100%

主管部门审核意见

审核人签章                               主管部门盖章

填报人：                                单位负责人：                            填报日期：