高新区2023年政府预算公开
目 录
第一部分 预算报告
高新区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告
第二部分 情况说明
关于高新区2022年举借债务情况的说明
关于高新区2023年转移支付情况说明
关于高新区2023年“三公”经费情况说明
第三部分 公开表格
1、高新区2023年一般公共预算收入情况表
2、高新区2023年一般公共预算支出情况表
3、高新区2023年一般公共预算本级支出情况表（功能分类项级）
4、高新区2023年一般公共预算本级基本支出情况表（经济分类款级）
5、高新区2023年一般公共预算税收返还和转移支付表
6、高新区2022年政府一般债务限额和余额情况表
7、高新区2023年政府性基金预算收入情况表
8、高新区2023年政府性基金预算支出情况表
9、高新区2023年本级政府性基金预算支出情况表（功能分类项级）
10、高新区2023年政府性基金预算转移支付情况表
11、高新区2023年政府专项债务限额和余额情况表
12、高新区2023年国有资本经营预算收入情况表
13、高新区2023年国有资本经营预算支出情况表
14、高新区2023年本级国有资本经营预算支出情况表
15、高新区2023年国有资本经营预算转移支付情况表
16、高新区2023年社会保险基金预算收入情况表
17、高新区2023年社会保险基金预算支出情况表
18、高新区地方政府债券还本付息情况表
19、高新区2023年公开重大政策和重点项目等绩效目标表
第一部分 预算报告
关于高新区2022年预算执行情况和
2023年预算草案的报告
高新区财政局
各位工委委员：
受管委会委托，现将高新区2022年预算执行情况和2023年预算草案提请党工委会议审议。
一、2022年预算执行情况
2022年,是党和国家历史上极为重要的一年，也是高新区发展进程中极不平凡的一年。一年来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定贯彻落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，在省委、省政府，市委、市政府和党工委坚强领导下，全力保障重点领域支出，兜牢兜实基层“三保”底线，有效防范化解政府债务风险，财政运行总体平稳。
（一）一般公共预算
1.收入情况。高新区地方一般公共预算收入完成123961万元，占预算的85.2%，可比增长5.9%（剔除留抵退税因素，下同）。相对应的财政总收入完成209930万元，占预算的84.3%，同比下降4.2%。
地方一般公共预算收入中，税收收入完成116673万元，占预算的83.8%，可比增长4.9%；非税收入完成7288万元，占预算的117.5 %，同比增长29.6%。税收收入中，增值税完成46061万元，可比增长13.2%；所得税完成17768万元，同比下降4.9%；耕地占用税和契税完成28205万元，同比增长17.6%；其他工商税收完成24639万元，同比下降15.2%。
2.支出情况。2022年高新区地方公共预算支出76216万元。其中：一般公共服务支出10761万元，公共安全支出2062万元，教育支出13363万元，科学技术支出27721万元，文化体育与传媒支出8万元，社会保障和就业支出3285万元，卫生健康支出3569万元，节能环保支出1550万元，城乡社区支出3457万元，农林水支出25万元，资源勘探信息等支出8220万元，金融支出100万元，住房保障支出1184万元,灾害防治及应急管理支出910万元，其他支出1万元。
3.收支平衡情况。
（1）收入共计138704万元：全年地方公共预算收入123961万元，上级补助收入6278万元（增值税留抵退税补
助资金），上年结余4277万元，统筹调入资金1521万元，动用预算稳定调节基金2667万元。
（2）支出共计132348万元：全年地方一般公共预算支出76216万元，上解支出54458万元,安排预算稳定调节基金1674万元。
（3）结余6356万元。
（二）政府性基金收支情况
1.收入情况。2022年政府性基金收入共计108876万元。
2.支出情况。2022年政府性基金支出共计108876万元。
3.结余0万元。
（三）主要工作举措
1.坚持稳字当头，经济大盘总体稳定。2022年，高新区在国家级高新区中综合排名上升9位，在全省国家级开发区中综合排名上升5位。一方面，财政收入质量稳步提升。税收过亿企业取得新突破。2022年我区税收过亿元企业在2021年两家的基础上，再增加一家达到三家，分别是创新电工、湖北小糸和华工高理。另一方面，财政支出结构不断优化。坚持落实“紧日子”要求。大力压减一般性支出，用政府的“紧日子”换取百姓的“好日子”。加大支持产业发展投入。全年安排各类支持企业发展资金支出3.6亿元，同比增长11.9%，用于支持企业做大做强、转型升级，成效显现。
2.坚持人民至上，民生保障坚实有力。在当前财政收支“紧平衡”的状态下，合理统筹财力资源配置，毫不动摇的持续保障和改善民生。一方面，社会救助提标扩面。加强困难救助，全年投入资金3894万元用于落实各类困难群体兜底保障政策。完成惠民惠农财政补贴“一卡通”管理改革，精准精细通过“一卡通”方式及时发放到户。全力以赴保障疫情防控，全年投入防疫资金1191万元，确保常态化疫情防控工作开展。另一方面，城市功能不断完善。全年投入本级城市建设资金5315万元、老旧小区改造上级专项资金1817万元，用于改善辖区人居环境。安排环境保护资金4400万元，用于全区污染防治攻坚及五城同创工作。
3.坚持多措并举，财政改革纵深推进。持之以恒的健全现代财政制度，转变财政管理方式，推动高新区高质量发展。一方面，推动健全现代预算制度。全区预算单位全面上线运行预算管理一体化系统、实现预算编制、执行、单位核算及决算等全流程管理，科学、标准、信息化提升财政管理水平。进一步健全预算绩效管理，绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前事中事后绩效管理闭环系统。规范国有资产管理机制。强化财政部门的综合管理职责，明确资产管理要求，责任落实到人，确保资产安全完整高效利用。另一方面，持续规范体制机制。城区城市管理综合执法“市级统筹、区级主责、街道主战”机制正式运行。高新区与市本级新一轮的财政体制深入实施，进一步厘清财政事权和支出责任划分。
二、2023年财政预算草案
（一）2023年财政预算编制的总体原则
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，全面落实省第十二次党代会和省委经济工作会议部署，扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，按照市委、市政府“主城崛起、两带协同、孝汉同城、多元支撑”区域发展布局，推进高新区高质量发展,为全力打造武汉都市圈重要节点城市提供重要支撑，以优异成绩庆祝建市三十周年。
按《预算法》规定，政府预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算，根据高新区财政体制，高新区预算只包括一般公共预算和政府性基金预算两部分。
（二）2023年财政收支预算
1.一般公共预算收支情况
（1）一般公共预算收入安排。2023年高新区财政总收入预算为239239万元，比2022年完成数增长14%。对应的地方一般公共预算收入为141322万元，比2022年完成数增长14%。地方一般公共财政预算收入中：税收收入133002万元，占比为94.1%；非税收入8320万元，占比为5.9%。
（2）一般公共预算支出安排。2023年高新区地方一般公共预算支出93215万元，增长22.3%。其中：一般公共服务13560万元，公共安全2508万元，教育15952万元,科学技术27937万元，社会保障和就业5130万元，卫生健康3507万元，节能环保支出2500万元，城乡社区事务6871万元，农林水143万元，资源勘探信息等10000万元，住房保障支出1237万元，金融支出170万元，灾害防治及应急管理支出1000万元，预备费2700万元。
（3）一般公共预算收支平衡情况
①资金来源161351万元：地方一般公共预算收入141322万元，上年结余6356万元，上级补助收入2999万元（增值税留抵退税补助资金），调入资金9000万元，动用预算稳定调节基金1674万元。
②支出共计156362万元：地方一般公共预算支出93215万元，地方政府债券还本19万元，预计上解支出63128万元。
③当年结余4989万元。
2.政府性基金预算收支情况
（1）2023年政府性基金收入预算。高新区2023年预计政府性基金总收入201070.78万元。
（2）2023年政府性基金支出预算。高新区2023年政府性基金支出预算201070.78万元。
（3）当年结余0万元。
（三）2023年财政工作重点
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是贯彻落实省第十二次党代会部署的关键之年，也是孝感建市三十周年。做好新一年的财政工作，责任重大、意义重大。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，加力提效落实积极的财政政策，更好服务产业发展和市场主体，兜牢兜实民生底线，坚决防范债务风险，为高新区经济社会高质量发展提供坚强的财力保障，以优异的成绩庆祝建市三十周年。
1.更加突出实体经济，发展夯实财源基础。一是促进制造业高质量发展。坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，以新型工业化为引领，改造升级传统产业，突破发展光电信息、汽车零部件等优势产业，提高财源总量、质量。二是优化完善助企纾困政策。继续严格落实国家税费支持政策，更进一步释放市场主体活力，突出对中小微企业和特困行业的支持，增强助企纾困政策的精准针对性。三是全方位招商引资。坚持“亩产论英雄”，专班出击精准招商，全员参与联动招商，保障高水平招商工作。
2.更加强化财政统筹，保障重大战略部署。一是坚持以民为本。对教育、社保、医疗、文化等基本民生支出应保尽保、不留缺口，切实兜牢民生底线，不断增进广大居民的幸福感、安全感。二是树牢“紧日子”思想。严格落实党政机关过紧日子要求，严控一般性支出。坚持以收定支、硬化预算约束，提高全过程预算绩效管理各环节工作质量、加大绩效信息公开力度，强化资金的统筹、盘活、调度力度，切实提高资金使用的精准性和有效性。三是加强资金争取力度。结合高新区实际，分析上级政策，加强跑上联上，最大限度的争取中央预算内投资项目、上级转移支付资金和发行政府专项债券，多方渠道筹措资金，全力保障党工委重大战略、重大项目的资金需求。
3.更加稳妥化解风险，筑牢加固安全防线。一是严格控制债务规模。严格执行政府债务限额管理和预算管理，平衡好促发展和防风险的关系，统筹考虑债务风险、财政承受能力和经济社会发展实际，合理适度申请债券额度，降低政府债务风险。二是加强债券项目发行审核。科学精准确定项目安排，在发行新增专项债券时，重点关注项目的收益平衡，加强项目收益归集，落实债务偿还责任。三是完善债务风险预警制度。扎实推进地方政府债务风险防范化解日常监管，坚决遏制违规新增隐性债务，严禁国有企事业单位变相举债，加强财政和审计、纪检监察的监督，对套取挪用专项债券资金的问题，严肃追责问责。
第二部分 情况说明
关于高新区2022年举借债务情况的说明
高新区负有偿还责任的债务203563.7万元，其中：政府专项债务余额203520万元(其中:新增政府专项债券20000万元，用于智慧生态产业园建设),一般债券43.7万元。
关于高新区2023年转移支付情况说明
高新区2023年预算无转移支付的相关报表数据，高新区预算纳入市财政局报市人大批准。
关于高新区2023年“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费财政拨款预算37.8万元，其中：
1、公务用车购置及运行费33万元。其中：公务用车运行维护费33万元。
2、公务接待费4.8万元。
与2022年相比，减少3万元，主要原因是根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《湖北省<党政机关厉行节约反对浪费条例>实施办法》等文件要求，自觉压减一般性支出。
第三部分 公开表格
表一 高新区2023年一般公共预算收入情况表 |
单位：万元
项 目 | 2023年收入计划 | 2022年完成数 | 比上年 | |
增减 | 增长% | |||
合 计 | 141322 | 123961 | 17361 | 14.00 |
一、税收收入 | 133002 | 116673 | 16329 | 14.0 |
1、增值税 | 54180 | 46061 | 8119 | 17.6 |
2、企业所得税 | 14360 | 13086 | 1274 | 9.7 |
3、个人所得税 | 4900 | 4682 | 218 | 4.7 |
4、其他工商税 | 27842 | 24639 | 3203 | 13.0 |
5、耕地占用税 | 9120 | 8022 | 1098 | 13.7 |
6、契税收入 | 22600 | 20183 | 2417 | 12.0 |
二、非税收入 | 8320 | 7288 | 1032 | 14.2 |
1、专项收入 | 6510 | 5672 | 838 | 14.8 |
2、政府住房基金收入 | ||||
3、行政事业性收费 | 437 | |||
4、罚没收入 | 100 | 310 | -210 | -67.7 |
5、其他收入 | 1710 | 869 | 841 | 96.8 |
表二 高新区2023年一般公共预算支出情况表 |
单位：万元
科目编码 | 项 目 | 预算数 |
合 计 | 93215 | |
201 | （一）一般公共服务支出 | 13560 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6276 |
2010301 | 行政运行 | 4467 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 1809 |
20105 | 统计信息事务 | 340 |
2010505 | 专项统计业务 | 340 |
20106 | 财政事务 | 454 |
2010601 | 行政运行 | 200 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 46 |
2010604 | 预算改革业务 | 100 |
2010605 | 财政国库业务 | 39 |
2010607 | 信息化建设 | 25 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 44 |
20107 | 税收事务 | 1800 |
2010701 | 行政运行 | 1800 |
20113 | 商贸事务 | 942 |
2011308 | 招商引资 | 942 |
20129 | 群众团体事务 | 231 |
2012906 | 工会事务 | 231 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 3517 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3517 |
204 | （二）公共安全支出 | 2508 |
20402 | 其中：公安 | 2502 |
20406 | 司法 | 6 |
205 | （三）教育支出 | 15952 |
20501 | 教育管理事务 | 13806 |
2050101 | 行政运行 | 12583 |
2050102 | 一般行政管理事务 | 1223 |
20502 | 普通教育 | 346 |
2050202 | 小学教育 | 346 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 1800 |
2050901 | 农村中小学校舍建设 | 1800 |
206 | （四）科学技术支出 | 27937 |
20605 | 科技条件与服务 | 27937 |
2060502 | 技术创新服务体系 | 27937 |
208 | （五）社会保障和就业支出 | 5130 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1931 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1163 |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 768 |
20808 | 抚恤 | 260 |
2080802 | 伤残抚恤 | 16 |
2080805 | 义务兵优待 | 109 |
2080899 | 其他优抚支出 | 135 |
20809 | 退役安置 | 10 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 10 |
20810 | 社会福利 | 39 |
2081001 | 儿童福利 | 31 |
2081002 | 老年福利 | 8 |
20811 | 残疾人事业 | 25 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 25 |
20819 | 最低生活保障 | 1298 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 1298 |
20820 | 临时救助 | 43 |
2082001 | 临时救助支出 | 43 |
20821 | 特困人员救助供养 | 509 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 509 |
20825 | 其他生活救助 | 220 |
2082502 | 其他农村生活救助 | 220 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 706 |
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 706 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 89 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 89 |
210 | （六）卫生健康支出 | 3507 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 95 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 95 |
21004 | 公共卫生 | 1268 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 268 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 1000 |
21007 | 计划生育事务 | 170 |
2100717 | 计划生育服务 | 170 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 516 |
2101101 | 行政单位医疗 | 160 |
2101102 | 事业单位医疗 | 356 |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1383 |
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 1383 |
21013 | 医疗救助 | 15 |
2101301 | 城乡医疗救助 | 15 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 60 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 60 |
211 | （七）节能环保支出 | 2500 |
21101 | 环境保护管理事务 | 2500 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 2500 |
212 | （八）城乡社区支出 | 6871 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 471 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 54 |
2120104 | 城管执法 | 417 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 6400 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 6400 |
213 | （九）农林水支出 | 143 |
21303 | 水利 | 100 |
2130314 | 防汛 | 100 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 18 |
2130502 | 一般行政管理事务 | 18 |
21307 | 农村综合改革 | 25 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 25 |
215 | （十）资源勘探工业信息等支出 | 10000 |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 10000 |
2150805 | 中小企业发展专项 | 10000 |
217 | （十一）金融支出 | 170 |
21702 | 金融部门监管支出 | 170 |
2170299 | 金融部门其他监管支出 | 170 |
221 | （十二）住房保障支出 | 1237 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 1237 |
22102 | 住房改革支出 | 1237 |
2210201 | 住房公积金 | 1237 |
224 | （十三）灾害防治及应急管理支出 | 1000 |
22401 | 应急管理事务 | 90 |
2240106 | 安全监管 | 90 |
22402 | 消防救援事务 | 910 |
2240204 | 消防应急救援 | 910 |
227 | （十四）预备费 | 2700 |
表三 高新区2023年一般公共预算本级支出情况表（功能分类项级） |
单位：万元
科目编码 | 项 目 | 预算数 |
合 计 | 93215 | |
201 | （一）一般公共服务支出 | 13560 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6276 |
2010301 | 行政运行 | 4467 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 1809 |
20105 | 统计信息事务 | 340 |
2010505 | 专项统计业务 | 340 |
20106 | 财政事务 | 454 |
2010601 | 行政运行 | 200 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 46 |
2010604 | 预算改革业务 | 100 |
2010605 | 财政国库业务 | 39 |
2010607 | 信息化建设 | 25 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 44 |
20107 | 税收事务 | 1800 |
2010701 | 行政运行 | 1800 |
20113 | 商贸事务 | 942 |
2011308 | 招商引资 | 942 |
20129 | 群众团体事务 | 231 |
2012906 | 工会事务 | 231 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 3517 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3517 |
204 | （二）公共安全支出 | 2508 |
20402 | 其中：公安 | 2502 |
20406 | 司法 | 6 |
205 | （三）教育支出 | 15952 |
20501 | 教育管理事务 | 13806 |
2050101 | 行政运行 | 12583 |
2050102 | 一般行政管理事务 | 1223 |
20502 | 普通教育 | 346 |
2050202 | 小学教育 | 346 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 1800 |
2050901 | 农村中小学校舍建设 | 1800 |
206 | （四）科学技术支出 | 27937 |
20605 | 科技条件与服务 | 27937 |
2060502 | 技术创新服务体系 | 27937 |
208 | （五）社会保障和就业支出 | 5130 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1931 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1163 |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 768 |
20808 | 抚恤 | 260 |
2080802 | 伤残抚恤 | 16 |
2080805 | 义务兵优待 | 109 |
2080899 | 其他优抚支出 | 135 |
20809 | 退役安置 | 10 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 10 |
20810 | 社会福利 | 39 |
2081001 | 儿童福利 | 31 |
2081002 | 老年福利 | 8 |
20811 | 残疾人事业 | 25 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 25 |
20819 | 最低生活保障 | 1298 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 1298 |
20820 | 临时救助 | 43 |
2082001 | 临时救助支出 | 43 |
20821 | 特困人员救助供养 | 509 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 509 |
20825 | 其他生活救助 | 220 |
2082502 | 其他农村生活救助 | 220 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 706 |
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 706 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 89 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 89 |
210 | （六）卫生健康支出 | 3507 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 95 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 95 |
21004 | 公共卫生 | 1268 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 268 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 1000 |
21007 | 计划生育事务 | 170 |
2100717 | 计划生育服务 | 170 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 516 |
2101101 | 行政单位医疗 | 160 |
2101102 | 事业单位医疗 | 356 |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1383 |
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 1383 |
21013 | 医疗救助 | 15 |
2101301 | 城乡医疗救助 | 15 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 60 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 60 |
211 | （七）节能环保支出 | 2500 |
21101 | 环境保护管理事务 | 2500 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 2500 |
212 | （八）城乡社区支出 | 6871 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 471 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 54 |
2120104 | 城管执法 | 417 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 6400 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 6400 |
213 | （九）农林水支出 | 143 |
21303 | 水利 | 100 |
2130314 | 防汛 | 100 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 18 |
2130502 | 一般行政管理事务 | 18 |
21307 | 农村综合改革 | 25 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 25 |
215 | （十）资源勘探工业信息等支出 | 10000 |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 10000 |
2150805 | 中小企业发展专项 | 10000 |
217 | （十一）金融支出 | 170 |
21702 | 金融部门监管支出 | 170 |
2170299 | 金融部门其他监管支出 | 170 |
221 | （十二）住房保障支出 | 1237 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 1237 |
22102 | 住房改革支出 | 1237 |
2210201 | 住房公积金 | 1237 |
224 | （十三）灾害防治及应急管理支出 | 1000 |
22401 | 应急管理事务 | 90 |
2240106 | 安全监管 | 90 |
22402 | 消防救援事务 | 910 |
2240204 | 消防应急救援 | 910 |
227 | （十四）预备费 | 2700 |
表四
高新区2023年一般公共预算本级基本支出情况表（经济分类款级）
单位：万元
项 目 | 预算数 |
机关工资福利支出 | 6512 |
工资奖金津补贴 | 4838 |
社会保障缴费 | 600 |
住房公积金 | 286 |
其他工资福利支出 | 788 |
机关商品和服务支出 | 504 |
办公经费 | 466 |
公务接待费 | 4.8 |
因公出国(境)费用 | 0 |
公务用车运行维护费 | 33 |
维修(护)费 | 0 |
其他商品和服务支出 | 0 |
对事业单位经常性补助 | 15487 |
工资福利支出 | 14101 |
商品和服务支出 | 1386 |
其他对事业单位补助 | 0 |
对个人和家庭的补助 | 21 |
社会福利和救助 | 0 |
助学金 | 0 |
个人农业生产补贴 | 0 |
离退休费 | 21 |
其他对个人和家庭补助 | 0 |
支 出 合 计 | 22524 |
表五
高新区2023年一般公共预算税收返还和转移支付表 | |||
单位:万元 | |||
预算科目 | 预算数 | 预算科目 | 预算数 |
上级补助收入合计 | 0 | 民族地区转移支付收入 | 0 |
一、返还性收入 | 0 | 边疆地区转移支付收入 | 0 |
所得税基数返还收入 | 0 | 贫困地区转移支付收入 | 0 |
成品油税费改革税收返还收入 | 0 | 其他一般性转移支付收入 | 0 |
增值税税收返还收入 | 0 | 三、专项转移支付收入 | 0 |
消费税税收返还收入 | 0 | 一般公共服务 | 0 |
增值税“五五分享”税收返还收入 | 0 | 外交 | 0 |
其他税收返还收入 | 0 | 国防 | 0 |
二、一般性转移支付收入 | 0 | 公共安全 | 0 |
体制补助收入 | 0 | 教育 | 0 |
均衡性转移支付收入 | 0 | 科学技术 | 0 |
县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 0 | 文化体育与传媒 | 0 |
结算补助收入 | 0 | 社会保障和就业 | 0 |
资源枯竭型城市转移支付补助收入 | 0 | 医疗卫生与计划生育 | 0 |
企业事业单位划转补助收入 | 0 | 节能环保 | 0 |
成品油税费改革转移支付补助收入 | 0 | 城乡社区 | 0 |
基层公检法司转移支付收入 | 0 | 农林水 | 0 |
城乡义务教育转移支付收入 | 0 | 交通运输 | 0 |
基本养老金转移支付收入 | 0 | 资源勘探信息等 | 0 |
城乡居民医疗保险转移支付收入 | 0 | 商业服务业等 | 0 |
农村综合改革转移支付收入 | 0 | 金融 | 0 |
产粮（油）大县奖励资金收入 | 0 | 国土海洋气象等 | 0 |
重点生态功能区转移支付收入 | 0 | 住房保障 | 0 |
固定数额补助收入 | 0 | 粮油物资储备 | 0 |
革命老区转移支付收入 | 0 | 其他 | 0 |
表六
高新区2022年政府一般债务限额和余额情况表 单位:万元 | |||
地区 | 一般债务限额 | 一般债务余额 | |
高新区 | 纳入市本级管理 | 43.7 | |
表七
高新区2023年政府性基金预算收入情况表 | |
单位：万元 | |
项 目 | 预算数 |
一、农网还贷资金收入 | |
二、国家电影事业发展专项资金收入 | |
三、国有土地收益基金收入 | 7003.54 |
四、农业土地开发资金收入 | 460.10 |
五、国有土地使用权出让收入 | 132607.14 |
土地出让价款收入 | 133654.52 |
补缴的土地价款 | |
划拨土地收入 | |
缴纳新增建设用地土地有偿使用费 | -1047.39 |
其他土地出让收入 | |
收 入 合 计 | 140070.78 |
债务收入 | 61000.00 |
地方政府债务收入 | 61000.00 |
地方政府专项债券转贷收入 | 61000.00 |
收 入 总 计 | 201070.78 |
表八
高新区2023年政府性基金预算支出情况表 | |
单位：万元 | |
项 目 | 预算数 |
四、城乡社区支出 | 106494.95 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 | 106172.87 |
征地和拆迁补偿支出 | 11466.32 |
土地开发支出 | |
城市建设支出 | 84891.00 |
农村基础设施建设支出 | |
补助被征地农民支出 | 5970.10 |
土地出让业务支出 | 478.85 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3366.60 |
农业土地开发资金安排的支出 | 322.07 |
九、债务付息支出 | 3963.28 |
国有土地使用权出让金债务付息支出 | 3963.28 |
十、转列一般公共预算资金 | 9397.85 |
农田水利建设资金 | 2101.06 |
教育资金 | 3501.77 |
公共租赁住房资金 | 3795.02 |
支出合计 | 119856.08 |
转移性支出 | 81214.70 |
政府性基金补助支出 | |
政府性基金上解支出 | 1538.74 |
调出资金 | 12650.00 |
年终结余（转） | 5770.96 |
地方政府专项债务还本支出 | 61255.00 |
支出总计 | 201070.78 |
表九
高新区2023年本级政府性基金预算支出情况表（功能分类项级）
单位：万元 | ||
项 目 | 预算数 | |
四、城乡社区支出 | 106494.95 | |
国有土地使用权出让收入安排的支出 | 106172.87 | |
征地和拆迁补偿支出 | 11466.32 | |
土地开发支出 | ||
城市建设支出 | 84891.00 | |
农村基础设施建设支出 | ||
补助被征地农民支出 | 5970.10 | |
土地出让业务支出 | 478.85 | |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3366.60 | |
农业土地开发资金安排的支出 | 322.07 | |
九、债务付息支出 | 3963.28 | |
国有土地使用权出让金债务付息支出 | 3963.28 | |
十、转列一般公共预算资金 | 9397.85 | |
农田水利建设资金 | 2101.06 | |
教育资金 | 3501.77 | |
公共租赁住房资金 | 3795.02 | |
支出合计 | 119856.08 | |
转移性支出 | 81214.70 | |
政府性基金补助支出 | ||
政府性基金上解支出 | 1538.74 | |
调出资金 | 12650.00 | |
年终结余（转） | 5770.96 | |
地方政府专项债务还本支出 | 61255.00 | |
支出总计 | 201070.78 | |
表十
高新区2023年政府性基金预算转移支付情况表
项目名称 | 合计 | 乡镇 | 备注 |
0 | 0 |
表十一
高新区2023年政府专项债务限额和余额情况表 | ||
单位：万元 | ||
地区 | 专项债务限额 | 专项债务余额 |
高新区 | 纳入市本级管理 | 203520 |
表十二
高新区2023年国有资本经营预算收入情况表 | |
单位：万元 | |
项 目 | 预算数 |
一、利润收入 | 0 |
电力企业利润收入 | 0 |
化工企业利润收入 | 0 |
运输企业利润收入 | 0 |
投资服务企业利润收入 | 0 |
纺织轻工企业利润收入 | 0 |
贸易企业利润收入 | 0 |
建筑施工企业利润收入 | 0 |
房地产企业利润收入 | 0 |
农林牧渔企业利润收入 | 0 |
教育文化广播企业利润收入 | 0 |
科学研究企业利润收入 | 0 |
机关社团所属企业利润收入 | 0 |
金融企业利润收入 | 0 |
其他国有资本经营预算企业利润收入 | 0 |
二、股利、股息收入 | 0 |
国有控股公司股利、股息收入 | 0 |
国有参股公司股利、股息收入 | 0 |
金融企业股利、股息收入 | 0 |
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 | 0 |
三、产权转让收入 | 0 |
国有股权、股份转让收入 | 0 |
国有独资企业产权转让收入 | 0 |
金融企业产权转让收入 | 0 |
其他国有资本经营预算企业产权转让收入 | 0 |
四、清算收入 | 0 |
国有股权、股份清算收入 | 0 |
国有独资企业清算收入 | 0 |
其他国有资本经营预算企业清算收入 | 0 |
五、其他国有资本经营收入 | 0 |
本年收入合计 | 0 |
国有资本经营预算转移支付收入 | 0 |
国有资本经营预算上解收入 | 0 |
国有资本经营预算上年结余收入 | 0 |
收 入 总 计 | 0 |
表十三
高新区2023年国有资本经营预算支出情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、社会保障和就业支出 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
补充全国社会保障基金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算补充社保基金支出 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、国有资本经营预算支出 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“三供一业”移交补助支出 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有企业办职教幼教补助支出 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有企业棚户区改造支出 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有企业改革成本支出 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
离休干部医药费补助支出 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有企业资本金注入 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有经济结构调整支出 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公益性设施投资支出 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前瞻性战略性产业发展支出 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态环境保护支出 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持科技进步支出 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融企业资本性支出 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他国有企业资本金注入 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有企业政策性补贴 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有企业政策性补贴 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他国有资本经营预算支出 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他国有资本经营预算支出 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年支出合计 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算转移支付支出 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算上解支出 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算调出资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算年终结余 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支 出 总 计 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表十四
表十五 高新区2023年国有资本经营预算转移支付表
表十六 高新区2023年社会保险基金预算收入情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 合计 | 城乡居民基本养老保险基金 | 机关事业单位基本养老保险基金 | 职工基本医疗保险(含生育保险)基金 | 城乡居民基本医疗保险基金 | 工伤保险基金 | 失业保险基金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:1.社会保险费收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.财政补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.利息收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.委托投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.转移收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.其他收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表十七 高新区2023年社会保险基金预算支出情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 合计 | 城乡居民基本养老保险基金 | 机关事业单位基本养老保险基金 | 职工基本医疗保险 | 城乡居民基本医疗保险基金 | 工伤保险基金 | 失业保险基金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:1.社会保险待遇支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.转移支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.其他支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表十八 高新区地方政府债券还本付息情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 6947.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、2022年还本预计执行数 | 514.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（一）一般债券 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：再融资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政预算安排 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（二）专项债券 | 514.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：再融资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政预算安排 | 514.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、2022年付息预计执行数 | 6433.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（一）一般债券 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（二）专项债券 | 6432.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 6991.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、2023年还本预算数 | 273.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（一）一般债券 | 18.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：再融资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政预算安排 | 18.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（二）专项债券 | 255.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：再融资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政预算安排 | 255.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、2023年付息预算数 | 6717.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（一）一般债券 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（二）专项债券 | 6716.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表十九
高新区2023年公开重大政策和重点项目等绩效目标表
项目名称 | 火炬统计工作经费 | 主管部门 | 孝感高新技术产业开发区管理委员会 | |||
项目属性 | 一次性项目 □ | |||||
新增项目□ 延续项目□✔ 其他一次性项目□ | ||||||
经常性项目□ | ||||||
经常性专项业务费□ 其他经常性项目□✔ | ||||||
项目起止时间 | 2023年 1 月 至2023 年12 月 | |||||
项目概况 | 为全面反映国家高新区发展情况，科技部建立了火炬统计调查制度和综合评价指标体系，孝感高新区为保证火炬统计的质量和应有的位次，提高火炬统计工作完成质量，联合第三方建立专业化团队完成火炬填报，加强企业与高新区紧密联系。 | |||||
项目设立 | 解决的主要问题 | 完成高新技术企业年报，火炬统计综合年报，编制火炬统计年审资料，火炬统计培训，火炬统计月报。 | ||||
项目如何支持部门战略发展 | 项目完成后，保证高新区火炬统计的质量和应有的位次，加强企业与高新区紧密联系。 | |||||
项目总预算 | 220万元 | 项目当年预算 | 220万元 | |||
项目资金来源（万元） | 资金来源项目 | 本年度申请资金 | ||||
合 计 | 220万元 | |||||
财政拨款 | 220万元 | |||||
支出明细预算 | 支出明细项目 | 本年度申请资金 | 上年度实际支出 | 测算依据及说明 | ||
合 计 | 220万元 | 87万元 | ||||
火炬统计工作 | 220万元 | 87万元 | 园区经费划拨104万，第三方服务费116万。 | |||
年度目标 | 完成高新技术企业年报580家；完成火炬统计综合年报1套；编制火炬统计年审资料300页；完成火炬统计培训15次；完成火炬统计月报10次；报表报送率、科技部审核通过率均达到100%；培训合格率95%，月报报送率100%。 | |||||
年度绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
产出指标 | 数量指标 | 指标1：高新技术企业年报 | 580家 | |||
质量指标 | 指标1：报表报送率 | 100% | ||||
指标2：科技部审核通过率 | 100% | |||||
时效指标 | 指标1：企业数据填报、复审及终审完成及时率 | 及时 | ||||
效益指标 | 满意度 | 指标1：火炬统计企业满意度 | ≥95% | |||
主管部门审核意见 | ||||||
审核人签章 主管部门盖章 | ||||||