开云体（中国）官网高新区管委会

一、

2023年收支预算总表

二、

2023年收入预算总表

三、

2023年支出预算总表

四、

2023年财政拨款收支预算总表

五、

2023年一般公共预算支出表

六、

2023年一般公共预算基本支出表

七、

2023年政府性基金预算支出表

八、

2023年财政拨款“三公”经费支出表

九、

2023年项目支出预算表

表一

单位：万元

收      入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

一、财政拨款(补助)

1032.00

一般公共服务支出

799.00

    经费拨款（补助）

1032.00

公共安全支出

    纳入预算管理的非税收入安排的拨款

教育支出

    其中：“非转经”占用费安排的拨款

科学技术支出

    预算内基本建设投资

文化旅游体育与传媒支出

二、政府性基金收入

社会保障和就业支出

35.00

三、非税收入财政专户安排的资金

卫生健康支出

22.00

     财政专户管理的行政事业性收费

城乡社区支出

142.00

     主管部门集中收入

农林水支出

     其他财政专户管理的非税收入

交通运输支出

四、事业收入（不含预算外收入）

资源勘探信息等支出

五、事业单位经营收入

住房保障支出

34.00

六、其他收入

粮油物资储备支出

七、上级补助收入

预备费

八、附属单位上缴收入

其他支出

本年收入合计

1032.00

本年支出合计

1032.00

十、上年结余（转）

结转下年

   上年财政拨款结余（转）

       其他结余（转）

  收    入    总    计

1032.00

 支    出    总    计

1032.00

2023年收入预算总表

表二

单位：万元

收    入

项目

预算数

财政拨款收入

1032.00

其中：一般公共预算拨款

1032.00

政府性基金预算拨款  

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

本年收入合计

1032.00

上年结余（转）

动用事业基金

收入总计

1032.00

2023年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目

合计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

合计

1032

609

423

201

一般公共服务支出

799

518

281

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

573

518

55

2010301

行政运行

468

468

2010302

一般行政管理事务

105

50

55

20129

群众团体事务

8

8

2012906

工会事务

8

8

20199

其他一般公共服务支出

218

218

2019999

其他一般公共服务支出

218

218

208

社会保障和就业支出

35

35

20805

行政事业单位离退休

35

35

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

35

35

210

卫生健康支出

22

22

21011

行政事业单位医疗

22

22

2101101

行政单位医疗

22

22

212

城乡社区支出

142

142

21201

城乡社区管理事务

142

142

2120104

城管执法

142

142

221

住房保障支出

34

34

22102

住房改革支出

34

34

2210201

住房公积金

34

34

表四

单位：万元

收      入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

一、财政拨款(补助)

1032.00

一般公共服务支出

799.00

    经费拨款（补助）

1032.00

公共安全支出

    纳入预算管理的非税收入安排的拨款

教育支出

    其中：“非转经”占用费安排的拨款

科学技术支出

    预算内基本建设投资

文化旅游体育与传媒支出

二、政府性基金收入

社会保障和就业支出

35.00

三、非税收入财政专户安排的资金

卫生健康支出

22.00

     财政专户管理的行政事业性收费

城乡社区支出

142.00

     主管部门集中收入

农林水支出

     其他财政专户管理的非税收入

交通运输支出

四、事业收入（不含预算外收入）

资源勘探信息等支出

五、事业单位经营收入

住房保障支出

34.00

六、其他收入

0.00

粮油物资储备支出

七、上级补助收入

0.00

预备费

八、附属单位上缴收入

0.00

其他支出

本年支出合计

1032.00

本年收入合计

1032.00

结转下年

十、上年结余（转）

       上年财政拨款结余（转）

       其他结余（转）

     收    入    总    计

1032.00

  支    出    总    计

1032.00

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目

合计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

合计

1032

609

423

201

一般公共服务支出

799

518

281

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

573

518

55

2010301

行政运行

468

468

2010302

一般行政管理事务

105

50

55

20129

群众团体事务

8

8

2012906

工会事务

8

8

20199

其他一般公共服务支出

218

218

2019999

其他一般公共服务支出

218

218

208

社会保障和就业支出

35

35

20805

行政事业单位离退休

35

35

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

35

35

210

卫生健康支出

22

22

21011

行政事业单位医疗

22

22

2101101

行政单位医疗

22

22

212

城乡社区支出

142

142

21201

城乡社区管理事务

142

142

2120104

城管执法

142

142

221

住房保障支出

34

34

22102

住房改革支出

34

34

2210201

住房公积金

34

34

表六                                                           单位：万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费

合计

609

559

50

301

工资福利支出

559

559

30101

  基本工资

153

153

30102

  津贴补贴

64

64

30103

  奖金

251

251

30106

  伙食补助费

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

35

35

30109

  职业年金缴费

30110

职工基本医疗保险缴费

22

22

30111

公务员医疗补助缴费

30112

其他社会保障缴费

30113

住房公积金

34

34

30114

医疗费

30199

  其他工资福利支出

302

商品和服务支出

50

50

30201

  办公费

19

21

30202

  印刷费

1

1

30205

  水费

1

1

30206

  电费

10

10

30207

  邮电费

2

2

30211

  差旅费

30215

  会议费

30216

  培训费

30217

  公务接待费

1

1

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

8

30231

  公务用车运行维护费

3

3

30239

其他交通补贴

6

30299

  其他商品和服务支出

5

5

303

对个人和家庭的补助

30301

离退休费

30302

抚恤金

30399

其他对个人和家庭的补助

表七

单位：万元

功能分类科目

合计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

0

0

0

表八

单位：万元

项    目

预算数

合    计

4

一、公务接待费

1

二、因公出国(境)经费

0

因公出国（境）人数（人）

0

因公出国（境）费用金额

0

三、公车购置及运行经费

3

  （一）公车购置费

0

公车购置数量（辆）

0

其中：新购车辆（辆）

0

      更新车辆（辆）

0

公车购置金额

0

  （二）公车运行维护费

3

表九

单位：万元

项目

金额

合计

423

一、本级专项

423

信访综治工作经费

87

控违经费

142

食堂经费

40

物业管理和维修经费

15

党建工作经费（社区书记经费）

131

工会经费

8

二、对下转移支付

部门名称

孝感高新技术产业开发区丹阳办事处

填报人

杨咪

联系电话

07122885863

部门总体资金情况（万元）

总体资金情况

当年金额

占比

近两年收支金额

2022年

2021年

收入构成

财政拨款

1032

100%

2394.29

1587.33

其他资金

0

0%

0

0

合计

1032

100%

2394.29

1587.33

支出构成

人员类项目支出

559

54%

632.85

282.94

运转类项目支出

50

5%

53.1

48.14

特定目标类项目支出

423

41%

1708.34

1256.25

合计

1032

100%

2394.29

1587.33

部门职能概述

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推动办事处基层党建与社会治理深度融合，实现党的组织、群团组织和工作全覆盖。落实全 面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责思想宣传和精神文明建设。

2、统筹区城发展。统筹落实《国务院关于促进国家高新 技术产业开发区高质量发展的若干意见》（国发〔2020〕7号） 和《湖北省开发区条例》等国家和省、市关于高新区发展的重大政策和法律法规，参与高新区建设规划和公共服务设施布局。负责采集企业信息、优化营商环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3、组织公共服务。贯街落实人社、民政、教育、文化旅游、卫生健康、医疗保障等领域相关政策法规，组织实施与居民 生活密切相关的各项公共服务。

4、实施综合管理。负责城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理的组织领导和综合协调工作。

5、动员社会参与。动员各类单位、社会组织和社区居民 等社会力量参与社会治理，整合各类社会力量为办事处发展服 务。

6、维护公共安全。负责社会治安综合治理、应急管理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映 社情民意，化解矛盾纠纷等。

7、指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设， 健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

8、完成市委、市政府和高新区党工委、管委会交办的其他任务。

年度工作任务

1、加强政治思想建设。坚持思想引领，学习在先机制，通过“三会一课”、支部主题党日、民主生活会等，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大会议精神，强化理论武装。落实好党委意识形态工作责任制，强化舆情处置和信息宣传，切实加强精神文明建设。

2、加强党建基层治理。持续深化党建引领作用，用共同缔造理念和方法，统筹社区工作者、下沉党员和志愿者力量，充分发挥“大工委”“大党委”联席会议作用，全面发动群众共创美好环境和幸福生活，不断提升基层治理能力和水平。

3、推进老旧小区改造。做好高新区2023年老旧小区改造项目的方案和施工图设计、施工图预算及拦标审计等前期工作，按时完成严桥、桂桥、同升、红光、群声、共青、三利等6个片区2023年老旧小区改造任务。

4、推进旧城改造项目整改。积极化解辖区内万佳豪庭、万丰公寓、城市绿洲等旧城改造历史遗留问题，尽早完善项目各类建设手续，促进项目早日完工交付，保障拆迁户利益，促进社会和谐稳定。

5、加大宣传教育力度。利用传统和新媒体等宣传方式，开展常态化城市创建宣传，结合志愿服务、示范创建等活动，形成多方联动，营造城市创建浓厚氛围。针对城市创建存在的问题，争取市级领导支持，主动对接市职能部门和包保路段单位，加大整治力度，突出重点，形成合力，推进城市创建工作。

6、加大重点区域整改。以环境卫生、交通秩序、校园周边、背街小巷为整治重点，推进城市创建向内圈层拓展，努力打造“天蓝、地绿、街净、路畅、水清、城美、人和”的美丽人居环境。

7、筑牢疫情防控防线。始终坚持人民至上、生命至上，认真落实新阶段疫情防控各项举措，全力做好宣传引导和就医用药保障，切实保障好群众身体健康和生命安全。

8、筑牢安全稳定防线。以防治结合和网格化管理为手段，实行“开门接访、干部下访、重视初访、严处非访”机制，依法依规处理信访问题。定期开展安全生产和消防隐患排查，突出抓好学校、公共场所、企业等重点部位集中整治，全力维护辖区安全稳定，切实提升居民的幸福感、获得感和安全感。

9、筑牢民生保障防线。加大民政、医疗、就业等社会保障工作，加强对困难人群帮扶力度，进一步促进各类惠民政策的公平、公正、公开，提升服务能力和水平。落实“互联网+政务”改革，广泛宣传“政务服务一张网”工作，引导辖区居民就近就便办事。扎实开展示范社区建设，强化与社会公益组织联系，充分调动社会优势资源，拓宽丰富志愿服务活动，真正做到权为民所用，利为民所谋。

整体绩效目标

1、要提高群众的幸福感、安全感、满意度，降低各类违法犯罪活动的发生率，为丹阳辖区居民做好综治方面的相应服务，保障其相应的权利，提高法律意识，真正建成拥有良好法治环境的平安丹阳；年度一感一度一律一评价测评较上年有所提升。辖区治安、刑事案件发案率下降群众安全感满意度上升。

2、保障机关正常运转，提高办公环境及运行效率，进一步加强社区建设和社区服务，健全社区服务体系。

3、推进老旧小区改造、西区还建房建设、“城市双修”工作、旧城改造项目，全力推动丹阳办事处还建房项目建设，改善辖区居民生活环境；全力推动八角楼项目建设工作，启动桂桥家具城改造和桂桥菜市场新建项目，力促项目早建成、早达效。

年度目标1：

1、要提高群众的幸福感、安全感、满意度，降低各类违法犯罪活动的发生率，为丹阳辖区居民做好综治方面的相应服务，保障其相应的权利，提高法律意识，真正建成拥有良好法治环境的平安丹阳；年度一感一度一律一评价测评较上年有所提升。辖区治安、刑事案件发案率下降群众安全感满意度上升。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值说明

产出指标

数量指标

指标1：印制宣传册、档案等纸质品

40万册

历史标准

指标2：组织、宣传活动

12次

历史标准

指标3：聘请治安巡逻队员

26人

历史标准

指标4：外出接访（进省、进京）

≤50次

历史标准

质量指标

指标1：印制宣传册、档案等纸质品完成率

100%

计划标准

指标2：组织、宣传活动完成率

100%

计划标准

指标4：外出接访（进省、进京）完成率

100%

计划标准

时效指标

项目完成时间

按时完成

计划标准

成本指标

指标1：印制宣传册、档案等纸质品

0.5元/份

计划标准

指标2：组织、宣传活动

3000元/次

计划标准

效益指标

经济效益指标

指标1：无

社会效益指标

指标1：增强社会影响力，维护社会稳定

提升

计划标准

生态效益指标

指标1：无

可持续影响指标

指标1：持续维护安全和谐环境，使社会综治更加多元，市域治理更加现代化。

持续提升

计划标准

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：辖区居民满意度

≥95%

计划标准

年度目标2：

2、保障机关正常运转，提高办公环境及运行效率，进一步加强社区建设和社区服务，健全社区服务体系。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值说明

产出指标

数量指标

指标1：发放社区书记工资并缴纳五险一金

14人

计划标准

指标2：食堂工作人员

3人

计划标准

指标3：保洁人员

1人

计划标准

指标4：安保人员

3人

计划标准

质量指标

指标1：发放社区书记工资并缴纳五险一金完成率

100%

计划标准

时效指标

项目完成时间

按时完成

计划标准

成本指标

指标1：食堂工作人员

11429元/月

计划标准

指标2：保洁人员

2200元/人/月

计划标准

指标3：安保人员

3200元/人/月

计划标准

效益指标

经济效益指标

指标1：无

社会效益指标

指标1：保证机关正常运行

提高

计划标准

生态效益指标

指标1：无

可持续影响指标

指标1：保证食品安全，无事故发生

长期

计划标准

指标2：保障工作环境干净整洁

长期

计划标准

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：机关工作人员满意度

≥98%

计划标准

指标2：社区书记满意度

≥98%

计划标准

年度目标3：

3、推进老旧小区改造、西区还建房建设、“城市双修”工作、旧城改造项目，全力推动丹阳办事处还建房项目建设，改善辖区居民生活环境；全力推动八角楼项目建设工作，启动桂桥家具城改造和桂桥菜市场新建项目，力促项目早建成、早达效。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值说明

产出指标

数量指标

指标1：老旧小区改造项目完成个数

6个片区

计划标准

指标2：示范片区改造

4个片区

计划标准

指标3：房屋征收面积

11.1万平方米

计划标准

指标4：违建拆除面积

10000平方米

计划标准

指标5：环境卫生综合整治

≥12次

计划标准

质量指标

指标1：老旧小区改造项目完成率

100%

计划标准

指标2：示范片区改造完成率

100%%

计划标准

指标3：房屋征收面积完成率

100%

计划标准

指标4：违建拆除面积

100%

计划标准

指标5：环境卫生综合整治

100%

计划标准

时效指标

项目完成时间

按时完成

计划标准

成本指标

成本可控

按照合同价格支付

计划标准

效益指标

经济效益指标

指标1：无

社会效益指标

指标1：优化空间布局，改善居民生活条件

提升

计划标准

生态效益指标

指标1：促进城市绿色低碳建设，增加城市绿化带，打造海绵城市

提升

计划标准

可持续影响指标

指标1：对城乡建设发展，改善城市面貌，提高城市公共服务可持续影响

长期

计划标准

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：辖区群众满意度

≥98%

计划标准

其他说明的问题