2023年槐荫办事处部门预算及“三公”经费预算公开情况
目录：
一、本部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算编报情况
四、预算收支增减情况说明
五、机关运行经费安排情况说明
六、“三公”经费安排情况及增减说明
七、政府采购安排情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、重点项目预算的绩效目标等情况说明
十、政府性基金编制情况
十一、项目支出预算情况
十二、相关名词解释
十三、2023年部门预算表格
十四、2023年部门预算绩效目标表
一、部门职责
孝感高新技术产业开发区槐荫办事处（以下简称“槐荫办事处”）为孝感高新区的派出机关，内设党政综合办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、经济服务办公室、社区工作办公室、建设管理办公室及党群服务中心、社区网格管理综合服务中心，简称“六办两中心”。槐荫办事处现有行政编制10名，事业编制21名。党政领导班子职数为9名，班子成员实行交叉任职。
2、主要职能
（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推动办事处基层党建与社会治理深度融合，实现党的组织、群团组织和工作全覆盖。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责思想宣传和精神文明建设。
（2）统筹区域发展。统筹落实《国务院关于促进国家高新技术产业开发区高质量发展的若干意见》（国发(2020）7号）和《湖北省开发区条例》等国家和省、市关于高新区发展的重大政策和法律法规，参与高新区建设规划和公共服务设施布局。负责采集企业信息、优化营商环境、促进项目发展等经济发展服务工作。
（3）组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化旅游、卫生健康、医疗保障等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。
（4）实施综合管理。负责城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理的组织领导和综合协调工作。
（5）动员社会参与。动员各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合各类社会力量为办事处发展服务。
（6）维护公共安全。负责社会治安综合治理、应急管理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
（7）指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。
（8）完成市委、市政府和高新区党工委、管委会交办的其他任务。
二、机构设置情况
（1）办事处内设机构设置
①党政综合办公室（挂党建办公室牌子）。负责办事处机关日常运转、综合协调、检查督办工作。负责信息、政务公开、机要保密、安全、档案、后勤保障和思想宣传、意识形态、文明创建工作。负责单位财务、资产管理工作。做好机关党务、干部人事、机构编制、劳动工资工作。承担办事处财政相关工作。负责党的基层组织建设工作、非公有制经济组织和社会组织党建工作，发挥基层党建引领作用。
②社会事务办公室（挂民政办公室牌子）。负责教育、民政、民族宗教、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人服务、医疗保障、扶贫、残疾人保障等方面工作。协调与社会事务和民政相关的其它工作。
③平安建设办公室（挂应急管理办公室牌子）。负责法治建设、平安创建、信访、社会治安综合治理、安全生产监督管理工作。负责组织开展法治宣传和法律服务，健全完善网格化管理，协调推动社会治安防控体系建设。负责排查化解社会矛盾纠纷和特殊人群服务管理工作。负责突发公共事件的应急处置工作。
④经济服务办公室。负责办事处经济高质量发展中长期规划和组织实施工作。负责办事处营商环境优化建设工作。做好经济领域项目引进、落地与建设的协调和服务工作。负责企业和产业发展服务工作。协调招商引资、经济普查和推进知识产权保护、企业科技创新和成果应用等工作。
⑤社区工作办公室。负责社区建设和社区服务工作，动员社会力量参与社区治理，健全社区服务体系，指导社区开展公共服务、志愿服务、家庭服务、便民服务工作等。负贵指导基层自治和居（村）民委员会建设。负责培育和扶持各类社会组织健康发展。
⑥城市建设管理办公室。负责办事处城市建设发展规划编制和组织实施工作。负责市容市貌环境美化建设的协调、服务和监督管理工作。负责城市道路、绿化、供水、电力、燃气、市政设施等城市基础设施建设的协调、服务和监督管理工作。承担辖区内综合执法的信息通报与协调配合工作。
（2）办事处办事处所属事业单位设置
①党群服务中心（挂政务服务中心、退役军人服务站牌子）。承担服务党组织和党员群众工作；为群众和市场主体提供政务服务、帮办代办及大数据应用等“一站式”公共服务，负责指导社区便民服务中心（室）做好各项便民服务工作承担自然资源、城市建设、劳动保障、民政、退役军人事务、医疗保障、文化旅游等方面的经办服务工作。承担党群服务举报投诉的受理、办理工作。承担退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障等服务工作。承担城市社区党组织书记及社区工作者的人事综合管理工作。
②社区网格管理综合服务中心。承担社区网格化管理服务职责，建立一体化信息系统和综合指挥平台，为社区网格化管理提供支撑。承担收集和上报涉及政治安全、社会稳定、信访、社会保障、社会救助、应急管理、综合执法等各类信息，定期排查、分析社情动态和突出问题。做好社会治安联合防控、矛盾纠纷联合调解、应急管理联勤联动、突出问题联合治理、流动人口联合管理等工作。按照网格化社会服务管理模式的要求，指导社区工作者开展社会服务管理工作。
三、预算编报情况
编报范围：槐荫办事处本级2023年全部预算支出。
2023年预算总收入939.28万元，其中：财政拨款收入939.28万元。
2023年财政拨款预算支出939.28万元，其中：基本支出630.28万元，主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。项目支出309万元，主要用于城管执法支出、党建经费支出、食堂支出和物业管理支出。
四、预算收支增减情况说明
2023年财政拨款预算支出939.28万元，其中：基本支出630.28万元、项目支出309万元。比上年773万元增加166.28万元，主要原因：一是2022年公务员工资体系进行了改革，同时办事处2022年下半年新招录事业编制人员2名，导致人员经费大幅上涨；二是由于人员增加公用经费和食堂经费也较上一年有所增长。
五、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年机关运行经费支出57.28万元，主要包括办公费18.98万元、印刷费4万元、水费0.7万元、电费9万元、邮电费1.15万元、公务接待费0.8万元、劳务费1万元、委托业务费3万元、工会经费7.2万元、福利费1万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通补贴6.18万元、其他商品和服务支出1.27万元。
与2022年机关运行经费支出50万元相比，增加7.28万元，主要是办公费预算增加6.08万元、工会经费增加1.2万元。
六、“三公”经费安排情况及增减说明
2023年“三公”经费预算3.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，因公出国（境）人数0人；公务接待费0.8万元；公车购置费0万元；公务用车运行维护费3万元，主要用于保障公务用车，包括燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费预算与上年持平，主要原因是办事处已经根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，自觉压减一般性支出。
七、政府采购安排情况说明
根据《采购法》要求，所有纳入《2021年开云体（中国）官网政府采购目录》的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算4万元，与2022年部门政府采购预算相比，增加2.55万元。
八、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，资产总计734.9万元。其中：其他预付账款1.92万元，其他应收款377.76万元，固定资产原值585.05万元，固定资产累计折旧229.83万元，固定资产净值355.22万元。总资产与上年相比增加164.34万元万元，主要原因：2022年新购置固定资产57.67万元，新增固定资产折旧36.95万元，新增无形资产摊销0.15万元，新增其他预付款1.48万元，新增其他应收款142.29万元。
九、重点项目预算的绩效目标等情况说明
根据开云体（中国）官网财政局关于印发《开云体（中国）官网市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年项目预算绩效评价资金309万元，其中：控违经费136万元，综治信访工作经费56万元，党建工作经费62万元，食堂经费40万元，物业管理经费15万元。与2022年项目预算相比，减少11万元，主要原因是食堂经费较上年增加10万元，党建工作经费较上年增加14万元，另外由于东城起步区失地老人困难生活补助取消，导致该项目支出减少35万元。
十、政府性基金编制情况
无政府性基金收入、支出情况。
十一、项目支出预算情况
2023年槐荫办事处项目支出预算包括：控违经费136万元、综治信访工作经费56万元、党建工作经费62万元、食堂经费40万元、物业管理经费15万元。
十二、相关名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
2.年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。
3.年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。
7.医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8.三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、2023年部门预算表格
部门预算公开表格目录 | |
一、 | 2023年收支预算总表 |
二、 | 2023年收入预算总表 |
三、 | 2023年支出预算总表 |
四、 | 2023年财政拨款收支预算总表 |
五、 | 2023年一般公共预算支出表 |
六、 | 2023年一般公共预算基本支出表 |
七、 | 2023年政府性基金预算支出表 |
八、 | 2023年财政拨款“三公”经费支出表 |
九、 | 2023年项目支出预算表 |
2023年收支预算总表 | ||||
表一 | 单位：万元 | |||
收 入 | 支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | |
一、财政拨款(补助) | 939.28 | 一般公共服务支出 | 689.28 | |
经费拨款（补助） | 939.28 | 公共安全支出 | ||
纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | 教育支出 | |||
其中：“非转经”占用费安排的拨款 | 科学技术支出 | |||
预算内基本建设投资 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||
二、政府性基金收入 | 社会保障和就业支出 | 49.00 | ||
三、非税收入财政专户安排的资金 | 卫生健康支出 | 21.00 | ||
财政专户管理的行政事业性收费 | 城乡社区支出 | 136.00 | ||
主管部门集中收入 | 农林水支出 | |||
其他财政专户管理的非税收入 | 交通运输支出 | |||
四、事业收入（不含预算外收入） | 资源勘探信息等支出 | |||
五、事业单位经营收入 | 住房保障支出 | 44.00 | ||
六、其他收入 | 粮油物资储备支出 | |||
七、上级补助收入 | 预备费 | |||
八、附属单位上缴收入 | 其他支出 | |||
本年收入合计 | 939.28 | 本年支出合计 | 939.28 | |
十、上年结余（转） | 结转下年 | |||
上年财政拨款结余（转） | ||||
其他结余（转） | ||||
收 入 总 计 | 939.28 | 支 出 总 计 | 939.28 | |
2023年收入预算总表 | ||||
表二 | 单位：万元 | |||
收 入 | ||||
项目 | 预算数 | |||
财政拨款收入 | 939.28 | |||
其中：一般公共预算拨款 | 939.28 | |||
政府性基金预算拨款 | ||||
事业收入 | ||||
事业单位经营收入 | ||||
上级补助收入 | ||||
附属单位上缴收入 | ||||
其他收入 | ||||
本年收入合计 | 939.28 | |||
上年结余（转） | ||||
动用事业基金 | ||||
收入总计 | 939.28 | |||
2023年支出预算总表 | ||||||||
表三 | 单位：万元 | |||||||
功能分类科目 | 合计 | 其中 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||
合计 | 939.28 | 630.28 | 309.00 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 689.28 | 516.28 | 173.00 | ||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 564.08 | 509.08 | 55.00 | ||||
2010301 | 行政运行 | 459.00 | 459.00 | |||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 105.08 | 50.08 | 55.00 | ||||
20129 | 群众团体事务 | 7.20 | 7.20 | |||||
2012906 | 工会事务 | 7.20 | 7.20 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 118.00 | 118.00 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 118.00 | 118.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 49.00 | 49.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 49.00 | 49.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险支出 | 49.00 | 49.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 21.00 | 21.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 21.00 | 21.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 21.00 | 21.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 136.00 | 136.00 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 136.00 | 136.00 | |||||
2120104 | 城管执法 | 136.00 | 136.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 44.00 | 44.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 44.00 | 44.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 44.00 | 44.00 | |||||
2023年财政拨款收支预算总表 | |||
表四 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
一、财政拨款(补助) | 939.28 | 一般公共服务支出 | 689.28 |
经费拨款（补助） | 939.28 | 公共安全支出 | |
纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | 教育支出 | ||
其中：“非转经”占用费安排的拨款 | 科学技术支出 | ||
预算内基本建设投资 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||
二、政府性基金收入 | 社会保障和就业支出 | 49.00 | |
三、非税收入财政专户安排的资金 | 卫生健康支出 | 21.00 | |
财政专户管理的行政事业性收费 | 城乡社区支出 | 136.00 | |
主管部门集中收入 | 农林水支出 | ||
其他财政专户管理的非税收入 | 交通运输支出 | ||
四、事业收入（不含预算外收入） | 资源勘探信息等支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 住房保障支出 | 44.00 | |
六、其他收入 | 0.00 | 粮油物资储备支出 | |
七、上级补助收入 | 0.00 | 预备费 | |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 其他支出 | |
本年支出合计 | 939.28 | ||
本年收入合计 | 939.28 | 结转下年 | |
十、上年结余（转） | |||
上年财政拨款结余（转） | |||
其他结余（转） | |||
收 入 总 计 | 939.28 | 支 出 总 计 | 939.28 |
2023年一般公共预算支出表 | ||||||
表五 | 单位：万元 | |||||
功能分类科目 | 合计 | 其中 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 939.28 | 630.28 | 309.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 689.28 | 516.28 | 173 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 564.08 | 509.08 | 55.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 459.00 | 459.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 105.08 | 50.08 | 55.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | ||
2012906 | 工会事务 | 7.2.00 | 7.20 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 118.00 | 0.00 | 118.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 118.00 | 0.00 | 118.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险支出 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 136.00 | 0.00 | 136.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 136.00 | 0.00 | 136.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 136.00 | 0.00 | 136.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | ||
2023年一般公共预算基本支出情况表 | |||||
表六 单位：万元 | |||||
经济分类科目 | 预算数 | 其中 | |||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | ||
合计 | 630.28 | 573.00 | 57.28 | ||
301 | 工资福利支出 | 573.00 | 573.00 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 102.76 | 102.76 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 58.72 | 58.72 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 253.02 | 253.02 | 0.00 | |
30106 | 绩效工资 | 44.50 | 44.50 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 50.08 | 0.00 | 57.28 | |
30201 | 办公费 | 18.98 | 0.00 | 18.98 | |
30202 | 印刷费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
30205 | 水费 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | |
30206 | 电费 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | |
30207 | 邮电费 | 1.15 | 0.00 | 1.15 | |
30217 | 公务接待费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | |
30226 | 劳务费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
30227 | 委托业务费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
30228 | 工会经费 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | |
30229 | 福利费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
30239 | 其他交通补贴 | 6.18 | 0.00 | 6.18 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.27 | 0.00 | 1.27 | |
2023年政府性基金预算支出表 | ||||
表七 | 单位：万元 | |||
功能分类科目 | 合计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
0 | 0 | 0 | ||
2023年财政拨款“三公”经费支出表 | |
表八 | 单位：万元 |
项 目 | 预算数 |
合 计 | 3.80 |
一、公务接待费 | 0.80 |
二、因公出国(境)经费 | 0.00 |
因公出国（境）人数（人） | 0.00 |
因公出国（境）费用金额 | 0.00 |
三、公车购置及运行经费 | 3.00 |
（一）公车购置费 | 0.00 |
公车购置数量（辆） | 0.00 |
其中：新购车辆（辆） | 0.00 |
更新车辆（辆） | 0.00 |
公车购置金额 | 0.00 |
（二）公车运行维护费 | 3.00 |
2023年项目支出预算表 | ||
表九 | 单位：万元 | |
项目 | 金额 | |
合计 | 309.00 | |
一、本级专项 | 309.00 | |
党建工作经费 | 62.00 | |
信访综治工作经费 | 56.00 | |
控违经费 | 136.00 | |
食堂经费 | 40.00 | |
物业管理费 | 15.00 | |
二、对下转移支付 | ||
十四、2023年部门预算绩效目标表 2023年高新区部门整体绩效目标申报表 | ||||||
部门名称 | 孝感高新技术产业开发区槐荫办事处 | |||||
填报人 | 刘蓓 | 联系电话 | 0712-2726617 | |||
部门总体资金情况（万元） | 总体资金情况 | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | ||
2022年 | 2021年 | |||||
收入构成 | 财政拨款 | 939.28. | 100% | 2480.03 | 1750.63 | |
其他资金 | 0 | 0 | ||||
合计 | 939.28 | 100% | 2480.03 | 1750.63 | ||
支出构成 | 人员类项目支出 | 573 | 61% | 514.78 | 402.17 | |
运转类项目支出 | 112.28 | 12% | 321.08 | 239.05 | ||
特定目标类项目支出 | 254 | 27% | 1644.17 | 1109.41 | ||
合计 | 939.28 | 100% | 2480.03 | 1750.63 | ||
部门职能概述 | 1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推动办事处基层党建与社会治理深度融合，实现党的组织、群团组织和工作全覆盖。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责思想宣传和精神文明建设。 | |||||
2、统筹区域发展。统筹落实《国务院关于促进国家高新技术产业开发区高质量发展的若干意见》(国发[2020] 7号)和《湖北省开发区条例》等国家和省、市关于高新区发展的重大政策和法律法规，参与高新区建设规划和公共服务设施布局。负责采集企业信息、优化营商环境、促进项目发展等经济发展服务工作。 | ||||||
3、组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化旅游、卫生健康、医疗保障等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。 | ||||||
4、实施综合管理。负责城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理的组织领导和综合协调工作。 | ||||||
5、动员社会参与。动员各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合各类社会力量为办事处发展服务。 | ||||||
6、维护公共安全。负责社会治安综合治理、应急管理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。 | ||||||
7、指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。 | ||||||
8、完成市委、市政府和高新区党工委、管委会交办的其他任务。 | ||||||
年度工作任务 | 1、做好征收拆迁工作。超前谋划,对可能要拆迁的村湾，提前做好分析研判，打好提前量。规范操作，持续在制度设计和程序规范上下功夫，打造拆迁流水化作业生产线。坚持政策底线，坚持公平、公正、公开的原则，一把尺子量到底，维护政策权威，减少人为干预和弹性空间。 | |||||
2、持续优化完善组织架构，壮大治理力量。聚焦群众需求，开展好志愿服务，聚焦居民关切，及时回应诉求、解决矛盾。 | ||||||
3、抓好办事处、社区两级干部考核，激发干部干事创业积极性。定期开展谈心谈话，及时建议调整干部岗位，做到人岗相宜。 | ||||||
4、在充分征求党员干部意见的基础上，创新教育学习的内容和形式，提高学习成效。严格入党程序，充分考察培养，力争实现新发展党员学历水平、综合素质大幅度提升。 | ||||||
5、深化红色物业管理，引导物业公司、业委会实现党组织应建尽建；对办事处辖区新建小区进行摸排，实现党组织对新小区全覆盖。 | ||||||
6、指导社区广泛开展丰富多彩的志愿服务活动，构筑新型社区志愿服务体系，开展特色志愿服务，创造社区志愿服务新局面。 | ||||||
7、强化稳控责任，坚持做好矛盾排查调处；加大宣传力度，做好上访群众思想工作；完善制度机制，开展接访约访下访回访。 | ||||||
8、全面贯彻落实《安全生产法》，《消防安全责任制》等制度，定期研究生产理论。 | ||||||
9、认真贯彻落实《高新区安全生产专项整治三年行动方案》。常态化开展安全生产和消防安全检查整治，制定各项紧急预案。 | ||||||
10、通过会议培训，新媒体消防培训机构培训，印制宣传品，持续开展安全生产“五进”等。增强全民安全意识和防范意识。 | ||||||
11、加强组织领导，健全领导指挥体系；细化落实方案，压实城市创建责任；加大宣传力度，营造良好创建氛围。 | ||||||
12、保持整治“四风”的高压态势，采取首端提醒和末端查处的工作办法，坚决杜绝违反“八项规定”的“四风”问题发生；坚决查处顶 风违纪案件，持续释放对违纪行为“零容忍”的强烈信号，严厉查处故意刁难、吃拿卡要，贪污侵占、私分滥发等违纪突出问题。 | ||||||
整体绩效目标 | 目标1：抓实抓牢基层党建。深化党建引领基层治理，持续开展美好环境与幸福生活共同缔造活动，强化机关社区干部考核。 | |||||
目标2：加快推动项目建设。全力以赴完成征地拆迁任务，全力以赴抓好项目建设协调，做好安置房分房结算。 | ||||||
目标3：突出抓好环境整治。是强化“五城同创”向内圈层拓展，是切实补齐基础设施短板，不断提升城市功能品味，全力推进土地综合整治，垃圾分类工作全覆盖，改造城市立面空间。 | ||||||
目标4：全力维护社会稳定。抓实综治信访工作建机制，强化安全隐患整治，持续强化防控措施 | ||||||
目标5：推进全面从严治党。监督保障上级决策部署落实，深入整治形式主义官僚主义突出问题，坚决遏制享乐主义奢靡之风反弹回潮，持续优化营商环境。 | ||||||
年度目标1： | 完成槐荫办事处辖区违规违建拆除工作 | |||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 | |
产出指标 | 数量指标 | 聘请控违协管员人数 | 16人 | 16名协管员工资，2022年协管员服务合同 | ||
购置车辆数 | 6台 | 按照4万元/辆购置6辆电动巡逻车，执法大队购置2辆，控违中队购置4辆 | ||||
质量指标 | 保障辖区当年违建无新增 | 100% | ||||
时效指标 | 违建得到及时拆除 | 及时 | ||||
成本指标 | 支付控违协管员工资 | 89万 | ||||
购置车辆 | 27万 | 一共6台，按照每台4.5万的预算配置 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||
社会效益指标 | 加强巡查力度，确保巡查到位，处置到位 | 提升 | ||||
生态效益指标 | 提高辖区综合环境，改善辖区人居环境 | 改善提高 | ||||
可持续影响指标 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 | ≥95% | |||
年度目标2： | 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强辖区组织党建工作，推动办事处基层党建与社会治理深度融合，实现党的组织、群团组织和工作全覆盖。 | |||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 | |
产出指标 | 数量指标 | 开展党内关怀慰问活动及补助生活困难党员活动 | 7个 | 办事处下辖7个社区 | ||
党员活动阵地建设 | 7 | 办事处下辖7个社区 | ||||
共同缔造试点-新党群服务中心装修经费 | 3个 | 东杨、西杨、东李咀社区 | ||||
质量指标 | 发展党员个数 | 5个 | ||||
党员活动阵地建设 | 7个 | |||||
慰问活动及补助生活困难党员 | 7个 | |||||
年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工作完成时间 | 及时 | ||
成本指标 | 慰问活动及补助生活困难党员 | 2.4万 | 七一、春节慰问及补助标准按照每人1000元-2000元，一个社区按2个名额，预计金额2.4万。 | |||
党建宣传 | 14万 | 2022年订购党报党刊16229元，党建资料装订费用12620元、与孝感晚报签订宣传合同5万、孝感日报电子显示屏宣传合同5万。 | ||||
党员活动阵地建设 | 3万 | 2022年建设小区红色驿站试点6个，2023年若全面开展小区红色驿站，预计每个社区4285.72元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||
社会效益指标 | 党员队伍素质和党员干部能力进一步提高 | 改善 | ||||
生态效益指标 | 组织开展多元志愿服务活动，提升群众的获得感、幸福感 | 提升 | ||||
可持续影响指标 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >95% | |||
年度目标3： | 加强治安巡逻，建设平安槐荫 | |||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 | |
产出指标 | 数量指标 | 专业治安巡逻队人数 | 16人 | |||
张帖警民联系牌 | 6000份 | |||||
质量指标 | 每日治安巡逻完成率 | 100% | ||||
张帖警民联系牌完成率 | 100% | |||||
时效指标 | 治安巡逻 | 每日 | ||||
成本指标 | 年度治安巡逻人员劳务费 | 34.56万 | 合同约定16人劳务费34.56万 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 营商环境 | 得到优化 | |||
社会效益指标 | 加强治安巡逻，建设平安槐荫 | |||||
生态效益指标 | 辖区治安稳定度 | |||||
可持续影响指标 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 | ≥95% | |||
其他说明的问题 | ||||||