开云体（中国）官网高新区管委会

一、

2023年收支预算总表

二、

2023年收入预算总表

三、

2023年支出预算总表

四、

2023年财政拨款收支预算总表

五、

2023年一般公共预算支出表

六、

2023年一般公共预算基本支出表

七、

2023年政府性基金预算支出表

八、

2023年财政拨款“三公”经费支出表

九、

2023年财政专项支出预算表

表一

单位：万元

收      入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

一、财政拨款(补助)

603

一般公共服务支出

537

    经费拨款（补助）

公共安全支出

    纳入预算管理的非税收入安排的拨款

教育支出

    其中：“非转经”占用费安排的拨款

科学技术支出

    预算内基本建设投资

文化旅游体育与传媒支出

二、政府性基金收入

社会保障和就业支出

24

三、非税收入财政专户安排的资金

卫生健康支出

12

     财政专户管理的行政事业性收费

城乡社区支出

     主管部门集中收入

农林水支出

     其他财政专户管理的非税收入

交通运输支出

四、事业收入（不含预算外收入）

资源勘探信息等支出

五、事业单位经营收入

住房保障支出

30

六、其他收入

粮油物资储备支出

七、上级补助收入

预备费

八、附属单位上缴收入

其他支出

本年收入合计

本年支出合计

十、上年结余（转）

结转下年

   上年财政拨款结余（转）

       其他结余（转）

  收    入    总    计

603

 支    出    总    计

603

                      2023年收入预算总表

表二

单位：万元

收    入

项目

预算数

财政拨款收入

603

其中：一般公共预算拨款

603

政府性基金预算拨款  

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

本年收入合计

上年结余（转）

动用事业基金

收入总计

603

 表三                                           

单位：万元

功能分类科目

合计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

合计

603

352

251

201

一般公共服务支出

537

286

251

20106

财政事务

533

282

251

2010601

    行政运行

245

245

2010602

    一般行政管理事务

46

37

9

2010604

    预算改革业务

100

100

2010605

    财政国库业务

39

39

2010617

    信息化建设

25

25

2010699

    其他财政事务支出

78

78

20129

群众团体事务

4

4

2012906

    工会事务

4

4

208

社会保障和就业支出

24

24

20805

行政事业单位离退休

24

24

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

24

24

210

卫生健康支出

12

12

21011

行政事业单位医疗

12

12

2101101

    行政单位医疗

12

12

221

住房保障支出

30

30

22102

住房改革支出

30

30

表四

单位：万元

收      入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

一、财政拨款(补助)

603

一般公共服务支出

537

    经费拨款（补助）

公共安全支出

    纳入预算管理的非税收入安排的拨款

教育支出

    其中：“非转经”占用费安排的拨款

科学技术支出

    预算内基本建设投资

文化旅游体育与传媒支出

二、政府性基金收入

社会保障和就业支出

24

三、非税收入财政专户安排的资金

卫生健康支出

12

     财政专户管理的行政事业性收费

城乡社区支出

     主管部门集中收入

农林水支出

     其他财政专户管理的非税收入

交通运输支出

四、事业收入（不含预算外收入）

资源勘探信息等支出

五、事业单位经营收入

住房保障支出

30

六、其他收入

0.00

粮油物资储备支出

七、上级补助收入

0.00

预备费

八、附属单位上缴收入

0.00

其他支出

本年支出合计

603

本年收入合计

603

结转下年

十、上年结余（转）

       上年财政拨款结余（转）

       其他结余（转）

     收    入    总    计

603

  支    出    总    计

603

表五

单位：万元

功能分类科目

合计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

合计

603

352

251

201

一般公共服务支出

537

286

251

20106

财政事务

533

282

251

2010601

    行政运行

245

245

2010602

    一般行政管理事务

46

37

9

2010604

    预算改革业务

100

100

2010605

    财政国库业务

39

39

2010617

    信息化建设

25

25

2010699

    其他财政事务支出

78

78

20129

群众团体事务

4

4

2012906

    工会事务

4

4

208

社会保障和就业支出

24

24

20805

行政事业单位离退休

24

24

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

24

24

210

卫生健康支出

12

12

21011

行政事业单位医疗

12

12

2101101

    行政单位医疗

12

12

221

住房保障支出

30

30

22102

住房改革支出

30

30

表六                                                           单位：万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费

合计

352

315

37

301

工资福利支出

296

296

30101

  基本工资

80

80

30102

  津贴补贴

60

60

30103

  奖金

90

90

30106

  伙食补助费

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

24

24

30109

  职业年金缴费

30110

职工基本医疗保险缴费

8

8

30111

公务员医疗补助缴费

4

4

30112

其他社会保障缴费

30113

住房公积金

30

30

30114

医疗费

30199

  其他工资福利支出

302

商品和服务支出

56

19

37

30201

  办公费

22

22

30202

  印刷费

5

5

30205

  水费

1

1

30206

  电费

30207

  邮电费

1

1

30211

  差旅费

2

2

30215

  会议费

1

1

30216

  培训费

1

1

30217

  公务接待费

1

1

30226

劳务费

1

1

30227

委托业务费

1

1

30228

工会经费

4

4

30231

  公务用车运行维护费

30239

其他交通补贴

15

15

30299

  其他商品和服务支出

1

1

303

对个人和家庭的补助

30301

离退休费

30302

抚恤金

30399

其他对个人和家庭的补助

表七

单位：万元

功能分类科目

合计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

0

0

0

表八

单位：万元

项    目

预算数

合    计

0.75

一、公务接待费

0.75

二、因公出国(境)经费

0

因公出国（境）人数（人）

0

因公出国（境）费用金额

0

三、公车购置及运行经费

0

  （一）公车购置费

0

公车购置数量（辆）

0

其中：新购车辆（辆）

0

      更新车辆（辆）

0

公车购置金额

0

  （二）公车运行维护费

0

表九

单位：万元

项目

金额

合计

251

一、本级专项

251

伙食补助费

9

预算改革业务

100

财政国库业务

39

信息化建设

25

其他财政事务支出

78

二、对下转移支付

0

部门名称

孝感高新技术产业开发区财政局

填报人

彭绚

联系电话

0712-2284716

部门总体资金情况（万元）

总体资金情况

当年金额

占比

近两年收支金额

2023年

2022年

收入构成

财政拨款

603

100%

603

445.43

其他资金

0

0

0

0.00

合计

603

100%

603

445.43

支出构成

人员类项目支出

315

52%

315

332.24

运转类项目支出

46

8%

46

38.29

特定目标类项目支出

242

40%

242

74.90

合计

603

100%

603

445.43

部门职能概述

1.贯彻执行国家、省、市财税方针政策，参与制定高新区重大经济工作决策和有关规定制度。
2.负责管理高新区各项财政收支。编制年度高新区预决算草案并组织执行。负责高新区预决算公开。
3.负责落实国库管理、国库集中收付制度。负责高新区预算绩效管理工作。
4.执行政府性债务管理制度和政策。负责高新区政府债务的举借、使用、管理和偿还。组织开展地方政府债券发行准备、还本付息及资金使用工作。负责高新区投融资公司债务计划管理工作。
5.组织实施国有资本保值增值考核标准及企业负责人收入分配标准。
6.负责有关政策性补贴和专项资金的财政管理、拨付工作。
7.负责高新区金融管理工作。负责高新区企业上市的组织、协调和服务工作。
8.制定高新区政府投资项目计划，负责政府性投资项目的财政拨款。
9.承担高新区财政财务监督管理工作。
10.负责高新区会计工作，执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度；承担会计行为的监督工作。

年度工作任务

1.财政收入目标。协调完成财政收入计划，提高收入质量，确保财政资金收支平衡。保障年全区一般公共预算收入基本保持增长，稳步提高税收收入占一般公共预算收入比重。
2.财政管理目标。将坚持和加强党的全面领导贯穿财政管理全过程。坚持以人民为中心，兜牢基本民生底线。坚持系统观念，加强财政资源统筹，集中力量办大事，坚决落实政府“过紧日子”要求，强化财政对落实党工委、管委会重大政策的保障能力。
3.财政改革目标。持续深化财税体制改革，坚持目标导向和问题导向相结合，推进预算和绩效管理一体化，以信息化推进预算管理现代化，加强预算管理各项制度的系统集成、协同高效，提高预算管理规范化、科学化、标准化水平和预算透明度。
4.依法理财目标。增强法治观念，强化纪律意识，严肃财经纪律。着力提升财政干部法治素养。明确部门资金使用主体责任，切实强化预算约束，加强对权力运行的制约和监督。
5.风险防范目标。把防风险摆在更加突出的位置，统筹发展和安全、当前和长远，杜绝脱离实际的过高承诺，形成稳定合理社会预期。加强政府债务和中长期支出事项管理，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

整体绩效目标

目标1：将预算编制，预算执行，决算和财务报告、资产管理、债务管理等业务环节进行规范整合，建设一体化系统

目标2：完成全年监督检查工作任务，对违规行为依据依规进行处理。充分发挥财政监督职能，强化政府会计准则和制度的规范执行，保证会计资料客观完整，进一步规范财务管理、严肃财经纪律、加强财政监督、保障财政资金安全、高效、规范使用

目标3：保障财政系统各平台正常运行，确保日常工作正常开展

年度目标1：

将预算编制，预算执行，决算和财务报告、资产管理、债务管理等业务环节进行规范整合，建设一体化系统

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值说明

产出指标

数量指标

指标1:预算一体化平台功能模块

4个

软件四个版块

指标2:纳入预算一体化单位数量

10

高新区10个预算单位纳入一体化系统

质量指标

指标1:预算一体化功能模块建设完成率

80%

后续功能待开发

指标2:一体化预算单位覆盖

100%

时效指标

指标1:平台建设时效

2个月

成本指标

指标1:一体化建设成本

100万元

效益指标

经济效益指标

指标1:无

社会效益指标

指标1:财政风险防控水平

提升

生态效益指标

指标1:无

可持续影响指标

指标1:财政资金配置率

持续提升

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:使用客户端单位满意度

90%

年度目标2：

完成全年监督检查工作任务，对违规行为依据依规进行处理。充分发挥财政监督职能，强化政府会计准则和制度的规范执行，保证会计资料客观完整，进一步规范财务管理、严肃财经纪律、加强财政监督、保障财政资金安全、高效、规范使用

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值说明

产出指标

数量指标

指标1:党政机关培训学习

90人次

指标2:委托中介机构检查项目

≥5个

质量指标

指标1:培训学习完成率

100%

指标2:中介机构检查完成率

100%

年度绩效指标

产出指标

时效指标

指标1:检查完成及时率

100%

成本指标

指标1:监督检查工作成本

50万元

效益指标

经济效益指标

指标1:无

社会效益指标

指标1:财政监督职责，监督质量和效率及作用

明显提升

生态效益指标

指标1:无

可持续影响指标

指标1:建立集中统一、全面覆盖的财政监督体系，应检尽检、严肃问责

持续加强

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:上级部门满意度

≥90%

年度目标3：

保障财政系统各平台正常运行，确保日常工作正常开展

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值说明

产出指标

数量指标

指标1:平台维护数量

2个

质量指标

指标1:平台维护保障率

100%

时效指标

指标1:故障处理时间

4小时内

成本指标

指标1:平台维护成本

39万元

效益指标

经济效益指标

指标1:无

社会效益指标

指标1:平台运行故障率

明显减少

生态效益指标

指标1:无

可持续影响指标

指标1:平台运行更新及时率

持续提升

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:平台使用人员满意度

≥90%

其他说明的问题