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开云体（中国）官网丹阳中学2023年部门预算及“三公”经费预算

公开情况

目录：

一、本部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算编报情况
四、预算收支增减情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、“三公”经费安排情况及增减说明

七、政府采购安排情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、重点项目预算的绩效目标等情况说明

十、政府性基金编制情况

十一、项目支出预算情况

十二、相关名词解释

十三、2023年部门预算表格

十四、2023年部门预算绩效目标表

一、主要职能

负责学区内初中阶段义务教育：坚持以教学为中心，努力提高教学质量；掌握正确的科研方向，不断提高学术水平；推广使用全国通用的普通话；加强师资队伍建设；建立健全各项规章制度，加强对学校的管理；承担上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

目前学校设置了十个机构：校办、体卫艺、信息中心、德育处、党办工会、后勤服务处、教务处、七、八、九三个年级。

三、预算编报情况

编报范围：2023年全年人员经费、公用经费及项目经费支出。

2023年预算总收入3323万元，其中：财政拨款收入 3323万元。

2023年财政拨款预算支出 3323万元，其中：基本支出 3173万元，主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。项目支出 150万元。

四、预算收支增减情况说明

2023年财政拨款预算支出3323 万元，其中：基本支出 3173万元、项目支出 150万元。比上年2904万元增加419万元，主要是一是随着学校学生人数的增加，各种日常活动也随之增多，公用支出也会增长；二是项目的增加。

五、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2023年机关运行经费支出279万元，主要包括：主要包括办公费42万元、印刷费20万元、水费10万元、电费28万元、邮电费1万元、物业管理费28万元、差旅费4万元、因公出国（境）费用3万元、维修（护）费30万元、租赁费2万元、会议费1万元、培训费5万元、公务接待费1万元、专用材料费10万元、劳务费10万元、工会经费49万元、福利费20万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用2万元、其他商品和服务支出10万元 。

与2022年机关运行经费支出251万元相比，增加28万元，主要原因是：随着学校学生人数的增加，各种日常活动也随之增多，公用支出也随之增长。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2023年“三公”经费预算7万元，其中：公务接待费1万元；因公出国（境）费用3万元；公务用车运行维护费3万元，主要用于保障公务用车，包括燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。。“三公”经费预算与上年相比，增加4万元，主要原因是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，自觉压减一般性支出的同时由于学校发展的需要及新冠疫情的好转增加了相关必要支出的预算。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求，所有纳入《2019年开云体（中国）官网政府采购目录》的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算75 万元，与2022年部门政府采购预算相比，减少了8.1万元。

八、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，资产总计6014.02万元。其中：其中：流动资金0.03万元，占总资产比重0.0004 %；固定资产4914.14 万元，占总资产比重81.71 %。与上年相比减少了261.40万元，主要原因：本年度新增的固定资产比上年的有所减少，并且处置了一批到了使用年限且无法继续使用的固定资产。

九、重点项目预算的绩效目标等情况说明

根据开云体（中国）官网财政局关于印发《开云体（中国）官网市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年项目预算绩效评价资金150万元，与2022年项目预算相比，增加120万元，主要原因是增加了校园建设专项资金。

十、政府性基金编制情况

无政府性基金收入、支出情况。

十一、项目支出预算情况

    本年项目支出为150万元，学校保安经费30万元，用于支付学校聘请七名专职安保人员劳务费用；工勤人员经费50万元，用于学校派遣人员劳务费用；校园建设经费70万元，用于学校建设方面。

十二、相关名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

3.年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

7.医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、2023年部门预算表格