2023年春尚幼儿园部门预算及“三公”经费预算公开情况
目录：
一、本部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算编报情况
四、预算收支增减情况说明
五、机关运行经费安排情况说明
六、“三公”经费安排情况及增减说明
七、政府采购安排情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、重点项目预算的绩效目标等情况说明
十、政府性基金编制情况
十一、相关名词解释
十二、2023年部门预算表格
十三、2023年部门预算绩效目标表
一、主要职能
认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作；与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件；从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下好基础。建立健全各项规章制度，加强对幼儿园的管理；承担上级交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
目前幼儿园设置了4个机构：园长室、财务室、后勤处、行政处。
三、预算编报情况
编报范围：春尚幼儿园。
2023年预算总收入102万元，其中：财政拨款收入 102万元。
2023年财政拨款预算支出 102万元，其中：基本支出 93万元，主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。项目支出9万元。
四、预算收支增减情况说明
2023年财政拨款预算支出102万元，其中：基本支出93万元、项目支出9万元。本单位于2022年7月成立并划转至高新财政局，无上一年度数据对比。
五、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年机关运行经费支出10万元，主要包括办公费40000元，印刷及邮电费30000元，水费及电费30000元。
本单位于2022年7月成立并划转至高新区，无上一年度数据对比。
六、“三公”经费安排情况及增减说明
2023年“三公”经费预算0万元。其中：公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于保障公务用车，包括燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。本单位于2022年7月成立并划转至高新区，无上一年度数据对比。
七、政府采购安排情况说明
根据《采购法》要求，所有纳入《2019年开云体（中国）官网政府采购目录》的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算 0万元，本单位于2022年7月成立并划转至高新区，无上一年度数据对比。
八、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，资产总计131万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；固定资产131万元，占总资产比重100%。
九、重点项目预算的绩效目标等情况说明
根据开云体（中国）官网财政局关于印发《开云体（中国）官网市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年项目预算绩效评价资金0万元，本单位为2022年新增单位，无上年比较数据 。
十、政府性基金编制情况
春尚幼儿园无政府性基金收入、支出情况。
十一、相关名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
2.年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。
3.年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。
7.医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8.三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、2023年部门预算表格
部门预算公开表格目录 | |
一、 | 2023年收支预算总表 |
二、 | 2023年收入预算总表 |
三、 | 2023年支出预算总表 |
四、 | 2023年财政拨款收支预算总表 |
五、 | 2023年一般公共预算支出表 |
六、 | 2023年一般公共预算基本支出表 |
七、 | 2023年政府性基金预算支出表 |
八、 | 2023年财政拨款“三公”经费支出表 |
九、 | 2023年财政专项支出预算表 |
2023年收支预算总表 | ||||
表一 | 单位：万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | |
一、财政拨款(补助) | 102 | 一般公共服务支出 | 1 | |
经费拨款（补助） | 102 | 公共安全支出 | ||
纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | 教育支出 | 85 | ||
其中：“非转经”占用费安排的拨款 | 科学技术支出 | |||
预算内基本建设投资 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||
二、政府性基金收入 | 社会保障和就业支出 | 9 | ||
三、非税收入财政专户安排的资金 | 卫生健康支出 | 2 | ||
财政专户管理的行政事业性收费 | 城乡社区支出 | |||
主管部门集中收入 | 农林水支出 | |||
其他财政专户管理的非税收入 | 交通运输支出 | |||
四、事业收入（不含预算外收入） | 资源勘探信息等支出 | |||
五、事业单位经营收入 | 住房保障支出 | 5 | ||
六、其他收入 | 粮油物资储备支出 | |||
七、上级补助收入 | 预备费 | |||
八、附属单位上缴收入 | 其他支出 | |||
本年收入合计 | 本年支出合计 | |||
十、上年结余（转） | 结转下年 | |||
上年财政拨款结余（转） | ||||
其他结余（转） | ||||
收 入 总 计 | 102 | 支 出 总 计 | 102 | |
2023年收入预算总表 | ||||
表二 | 单位：万元 | |||
收 入 | ||||
项目 | 预算数 | |||
财政拨款收入 | ||||
其中：一般公共预算拨款 | 102 | |||
政府性基金预算拨款 | ||||
事业收入 | ||||
事业单位经营收入 | ||||
上级补助收入 | ||||
附属单位上缴收入 | ||||
其他收入 | ||||
本年收入合计 | 102 | |||
上年结余（转） | 0 | |||
动用事业基金 | ||||
收入总计 | 102 | |||
2023年支出预算总表 | |||||||||
表三 | 单位：万元 | ||||||||
功能分类科目 | 合计 | 其中 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||
合计 | 102 | 93 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1 | 1 | 0 | |||||
20129 | 群众团体事务 | 1 | 1 | 0 | |||||
2012906 | 工会事务 | 1 | 1 | 0 | |||||
205 | 教育支出 | 85 | 85 | 0 | |||||
20502 | 普通教育 | 85 | 85 | 0 | |||||
2050202 | 小学教育 | 85 | 76 | 9 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 9 | 9 | 0 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 9 | 9 | 0 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9 | 9 | 0 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 2 | 2 | 0 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2 | 2 | 0 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 2 | 2 | 0 | |||||
221 | 住房保障支出 | 5 | 5 | 0 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 5 | 5 | 0 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 5 | 5 | 0 | |||||
2023年财政拨款收支预算总表 | |||
表四 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
一、财政拨款(补助) | 102 | 一般公共服务支出 | 1 |
经费拨款（补助） | 102 | 公共安全支出 | |
纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | 教育支出 | 85 | |
其中：“非转经”占用费安排的拨款 | 科学技术支出 | ||
预算内基本建设投资 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||
二、政府性基金收入 | 社会保障和就业支出 | 9 | |
三、非税收入财政专户安排的资金 | 卫生健康支出 | 2 | |
财政专户管理的行政事业性收费 | 城乡社区支出 | ||
主管部门集中收入 | 农林水支出 | ||
其他财政专户管理的非税收入 | 交通运输支出 | ||
四、事业收入（不含预算外收入） | 资源勘探信息等支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 住房保障支出 | 5 | |
六、其他收入 | 0.00 | 粮油物资储备支出 | |
七、上级补助收入 | 0.00 | 预备费 | |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 其他支出 | |
本年支出合计 | |||
本年收入合计 | 结转下年 | ||
十、上年结余（转） | |||
上年财政拨款结余（转） | |||
其他结余（转） | |||
收 入 总 计 | 102 | 支 出 总 计 | 102 |
2023年一般公共预算支出表 | ||||||
表五 | 单位：万元 | |||||
功能分类科目 | 合计 | 其中 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 102 | 93 | 9 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1 | 1 | |||
20129 | 群众团体事务 | 1 | 1 | |||
2012906 | 工会事务 | 1 | 1 | |||
205 | 教育支出 | 85 | 85 | |||
20502 | 普通教育 | 85 | 85 | |||
2050202 | 小学教育 | 85 | 76 | 9 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 9 | 9 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 9 | 9 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9 | 9 | |||
210 | 卫生健康支出 | 2 | 2 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2 | 2 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 2 | 2 | |||
221 | 住房保障支出 | 5 | 5 | |||
22102 | 住房改革支出 | 5 | 5 | |||
2210201 | 住房公积金 | 5 | 5 | |||
2023年一般公共预算基本支出情况表 | |||||
表六 | 单位：万元 | ||||
功能分类科目 | 合计 | 其中 | |||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | ||
合计 | 93 | 83 | 10 | ||
301 | 工资福利支出 | 66 | 66 | ||
30101 | 基本工资 | 38 | 38 | ||
30102 | 津贴补贴 | 5 | 5 | ||
30107 | 绩效工资 | 23 | 23 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老 | 9 | 9 | ||
30109 | 职业年金缴费 | ||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2 | 2 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | ||||
30112 | 其他社会保障缴费 | ||||
30113 | 住房公积金 | 5 | 5 | ||
30114 | 医疗费 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | ||||
302 | 商品和服务支出 | 10 | 0 | 10 | |
30201 | 办公费 | 4 | 0 | 4 | |
30202 | 印刷费 | 2 | 0 | 2 | |
30205 | 水费 | 1 | 0 | 1 | |
30206 | 电费 | 2 | 0 | 2 | |
30207 | 邮电费 | 1 | 0 | 1 | |
30211 | 差旅费 | ||||
30215 | 会议费 | ||||
30216 | 培训费 | ||||
30217 | 公务接待费 | ||||
30226 | 劳务费 | ||||
30227 | 委托业务费 | ||||
30228 | 工会经费 | 1 | 1 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | ||||
30239 | 其他交通补贴 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | ||||
303 | 对个人和家庭补助 | ||||
30301 | 离退休费 | ||||
30302 | 抚恤金 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | ||||
2023年政府性基金预算支出表 | |||||
表七 | 单位：万元 | ||||
功能分类科目 | 合计 | 其中 | |||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | ||
2023年财政拨款“三公”经费支出表 | |
表八 | 单位：万元 |
项 目 | 预算数 |
合 计 | 0 |
一、公务接待费 | 0 |
二、因公出国(境)经费 | 0 |
因公出国（境）人数（人） | 0 |
因公出国（境）费用金额 | 0 |
三、公车购置及运行经费 | 0 |
（一）公车购置费 | 0 |
公车购置数量（辆） | 0 |
其中：新购车辆（辆） | 0 |
更新车辆（辆） | 0 |
公车购置金额 | 0 |
（二）公车运行维护费 | 0 |
2023年财政专项支出预算表 | |||
表九 | 单位：万元 | ||
项目 | 金额 | ||
合计 | 9 | ||
一、本级专项 | 9 | ||
二、对下转移支付 | 0 | ||
十三、2023年部门预算绩效目标表 2023年高新区部门整体绩效目标申报表 |
填报单位（盖章）：孝感高新技术产业开发 区直属春尚幼儿园 | |||||||
项目名称 | 学校保安经费 | 主管部门 | 孝感高新区财政局 | ||||
项目分类 | 项目类别： | ||||||
人员类☑ 运转类□ 特定目标类¨ | |||||||
项目安排频度： | |||||||
常年性☑ 延续性□ 一次性¨ | |||||||
项目属性： | |||||||
持续性☑ 新增性¨ | |||||||
项目负责人 | 李红萍 | 项目联系人 | 李红萍 | 联系电话 | 13972670765 | ||
项目起止时间 | 2023年 1月 至2023年12月 | ||||||
项目概述 | 学校2名保安工资及福利保障经费。 | ||||||
项目总预算 | 9万元 | 项目当年预算 | 9万元 | ||||
项目资金来源（万元） | 资金来源项目 | 本年度申请资金 | |||||
合 计 | |||||||
财政资金 | 9万元 | ||||||
支出明细预算（万元） | 支出明细项目 | 本年度申请资金 | 测算依据及说明 | ||||
合 计 | 9万元 | ||||||
2名保安2023年1月至2023年12月工资 | 9万元 | 孝高春尚文〔2023〕1号 | |||||
项目实施 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | ||||
进度计划 | 学校2名保安工资及福利保障经费 | 2023年1月 | 2023年12月 | ||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | ||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：保障幼儿园日常办公及教学安全 | 25人 | 全体教职工共计25人 | |||
指标2：学生受益人数 | 225人 | 全校师生约225人 | |||||
质量指标 | 指标1：校园安全提升 | 校园安全有保障 | |||||
时效指标 | 指标1：每个月按时发放保安人员工资 | 每个月15号之前发工资 | |||||
成本指标 | 指标1：安保人员用工成本 | 3600元/月 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：保障幼儿园日常活动能顺利安全开展 | 幼儿园安全运转 | ||||
...... | |||||||
社会效益指标 | 指标1：维护幼儿园日常活动安全运转 | 日常活动安全达标 | |||||
...... | |||||||
生态效益指标 | 指标1：保障幼儿园门岗和园内安全 | 学校安全水平提升 | |||||
...... | |||||||
可持续影响指标 | 指标1：安全维护 | 认真负责 | |||||
服务对象满意度指标 | 指标1：学校教学管理者 | 100% | |||||
满意度指标 | 指标2：教师使用者 | 100% | |||||
指标3：学生受益者 | 100% | ||||||
主管部门审核意见 | |||||||
审核人签章 主管部门盖章 | |||||||
填报人： 钟玲丽 单位负责人： 李红萍 填报日期： | |||||||