目 录
一、本部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算编报情况
四、预算收支增减情况说明
五、机关运行经费安排情况说明
六、“三公”经费安排情况及增减说明
七、政府采购安排情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、重点项目预算的绩效目标等情况说明
十、政府性基金编制情况
十一、项目支出预算表
十二、相关名词解释
十三、2023年部门预算表格
十四、2023年部门预算绩效目标表
一、本部门主要职能
孝感高新技术产业开发区孝天办事处是贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。其主要职责：负责辖区内征地、拆迁、基础设施和项目建设组织协调；负责辖区内党的建设、经济建设、社会建设，负责辖区内建成投产企业党的建设、社会化管理和服务；依法指导、支持、帮助辖区社区居委会工作，加强社区居委会的民主政治建设；负责做好社会援助、社会保险服务等社会劳动保障服务工作；负责辖区居民区、街巷的环境卫生和绿化美化监督管理工作，落实门前“三包”责任制；组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动；配合城市建设和管理部门对辖区内违法违章建筑、违法违章占用道路、环境污染进行整治；对市场摊群和小区物业管理进行指导和监督检查；负责辖区社会管理综合治理工作；开展法制宣传教育；负责辖区的人口与计划生育工作；负责做好辖区文化体育工作，开展科普知识教育；负责辖区的婚姻管理、殡葬管理、社会救济和拥军优属工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人合法权益；负责辖区人民武装、民兵预备役、征兵、国防教育、人民防空工作。
二、机构设置情况
内设党政综合办公室(挂党建办公室牌子)、社会事务办公室(挂民政办公室牌子)、平安建设办公室(挂应急管理办公室牌子)、经济服务办公室、社区工作办公室、城市建设管理办公室6个办公室。
三、预算编报情况
编报范围：2023年1月1日至2023年12月31日。。
2023年预算总收入1156万元，其中：财政拨款收入1156万元。
2023年财政拨款预算支出1156万元，其中：基本支出692万元，主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。项目支出464万元。
四、预算收支增减情况说明
2023年财政拨款预算支出1156万元，其中：基本支出692万元、项目支出464万元。比上年935万元增加221万元，主要原因是本单位在职人员增加，工资福利支出增加；城乡社区支出增加。
五、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年机关运行经费支出63万元，主要包括：办公费 17万元、印刷费3万元、咨询费2万元、水费1万元、电费10万元、邮电费2万元、维修费3万元、公务接待费0.8万元、工会经费8.4万元、福利费5万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通补贴8万元。
与2022年机关运行经费支出120万元相比，减少57万元，主要原因是：2023年将食堂及物业管理经费纳入了项目经费。
六、“三公”经费安排情况及增减说明
2023年“三公”经费预算3.8万元，其中：公务接待费0.8万元，因公出国(境)经费0万元，公车购置及运行经费3万元；其中：公车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元。主要用于保障公务用车，包括燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费预算与2022年保持一致。主要原因是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，自觉压减一般性支出。
七、政府采购安排情况说明
根据《采购法》要求，所有纳入《2019年开云体（中国）官网政府采购目录》的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算 35万元，与2022年部门政府采购预算35万元相比，增加0万元，主要原因是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，自觉压减一般性支出。
八、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，资产总计242.86万元。其中：固定资产242.86万元，占总资产比重100%。与上年相比增加53.21万元，主要原因：本年度五城同创工作需要购移动厕所及高压清洗车等，支出增加。
截至2022年12月31日，固定资产242.86万元。其中：土地、房屋及构筑物24.13万元、通用设备165.27万元、专用设备3.4万元、家具、用具、装具及动植物50.06万元。比上年固定资产189.65万元增53.21万元，主要是本年度五城同创工作需要购移动厕所及高压清洗车等，支出增加。
九、重点项目预算的绩效目标等情况说明
根据开云体（中国）官网财政局关于印发《开云体（中国）官网市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年项目预算绩效评价资金464万元，与2022年项目预算343万元相比，增加121万元，主要原因是上年度食堂及物业管理经费45万元计入了基本支出；本年度新增了诸赵社区戒毒工作站建设经费15万元及澴川书房建设经费43万元。
十、政府性基金编制情况
无政府性基金收入、支出情况。
十一、项目支出预算表
2023年项目支出预算资金464万元，与2022年项目预算343万元相比，增加121万元，主要原因是上年度食堂及物业管理经费45万元计入了基本支出；本年度新增了诸赵社区戒毒工作站建设经费15万元及澴川书房建设经费43万元。
十二、相关名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
2.年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。
3.年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。
7.医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8.三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、2023年部门预算表格
部门预算公开表格目录 | |
一、 | 2023年收支预算总表 |
二、 | 2023年收入预算总表 |
三、 | 2023年支出预算总表 |
四、 | 2023年财政拨款收支预算总表 |
五、 | 2023年一般公共预算支出表 |
六、 | 2023年一般公共预算基本支出表 |
七、 | 2023年政府性基金预算支出表 |
八、 | 2023年财政拨款“三公”经费支出表 |
九、 | 2023年项目支出预算表 |
2023年收支预算总表 | ||||||
表一 | 单位：万元 | |||||
收 入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | |||
一、财政拨款(补助) | 1156.00 | 一般公共服务支出 | 853.00 | |||
经费拨款（补助） | 1156.00 | 公共安全支出 | 15.00 | |||
纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | 教育支出 | |||||
其中：“非转经”占用费安排的拨款 | 科学技术支出 | |||||
预算内基本建设投资 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||||
二、政府性基金收入 | 社会保障和就业支出 | 39.00 | ||||
三、非税收入财政专户安排的资金 | 卫生健康支出 | 24.00 | ||||
财政专户管理的行政事业性收费 | 城乡社区支出 | 188.00 | ||||
主管部门集中收入 | 农林水支出 | |||||
其他财政专户管理的非税收入 | 交通运输支出 | |||||
四、事业收入（不含预算外收入） | 资源勘探信息等支出 | |||||
五、事业单位经营收入 | 住房保障支出 | 37.00 | ||||
六、其他收入 | 粮油物资储备支出 | |||||
七、上级补助收入 | 预备费 | |||||
八、附属单位上缴收入 | 其他支出 | |||||
本年收入合计 | 1156.00 | 本年支出合计 | 1156.00 | |||
十、上年结余（转） | 结转下年 | |||||
上年财政拨款结余（转） | ||||||
其他结余（转） | ||||||
收 入 总 计 | 1156.00 | 支 出 总 计 | 1156.00 | |||
2023年收入预算总表 | ||||||
表二 | 单位：万元 | |||||
收 入 | ||||||
项目 | 预算数 | |||||
财政拨款收入 | 1156.00 | |||||
其中：一般公共预算拨款 | 1156.00 | |||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
事业收入 | ||||||
事业单位经营收入 | ||||||
上级补助收入 | ||||||
附属单位上缴收入 | ||||||
其他收入 | ||||||
本年收入合计 | 1156.00 | |||||
上年结余（转） | ||||||
动用事业基金 | ||||||
收入总计 | 1156.00 | |||||
2023年支出预算总表 | |||||||||
表三 | 单位：万元 | ||||||||
功能分类科目 | 合计 | 其中 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||
合计 | 1156 | 692 | 464 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 853 | 592 | 261 | |||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 639 | 584 | 55 | |||||
2010301 | 行政运行 | 529 | 529 | ||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 110 | 55 | 55 | |||||
20129 | 群众团体事务 | 8 | 8 | ||||||
2012906 | 工会事务 | 8 | 8 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 206 | 206 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 206 | 206 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 15 | 15 | ||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 15 | 15 | ||||||
2049999 | 其他公共安全支出 | 15 | 15 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 39 | 39 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 39 | 39 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险支出 | 39 | 39 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 24 | 24 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 24 | 24 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 24 | 24 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 188 | 188 | ||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 188 | 188 | ||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 49 | 49 | ||||||
2120104 | 城管执法 | 139 | 139 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 37 | 37 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 37 | 37 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 37 | 37 | ||||||
2023年财政拨款收支预算总表 | |||
表四 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
一、财政拨款(补助) | 1156.00 | 一般公共服务支出 | 853.00 |
经费拨款（补助） | 1156.00 | 公共安全支出 | 15.00 |
纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | 教育支出 | ||
其中：“非转经”占用费安排的拨款 | 科学技术支出 | ||
预算内基本建设投资 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||
二、政府性基金收入 | 社会保障和就业支出 | 39.00 | |
三、非税收入财政专户安排的资金 | 卫生健康支出 | 24.00 | |
财政专户管理的行政事业性收费 | 城乡社区支出 | 188.00 | |
主管部门集中收入 | 农林水支出 | ||
其他财政专户管理的非税收入 | 交通运输支出 | ||
四、事业收入（不含预算外收入） | 资源勘探信息等支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 住房保障支出 | 37.00 | |
六、其他收入 | 0.00 | 粮油物资储备支出 | |
七、上级补助收入 | 0.00 | 预备费 | |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 其他支出 | |
本年支出合计 | |||
本年收入合计 | 1156.00 | 结转下年 | 1156.00 |
十、上年结余（转） | |||
上年财政拨款结余（转） | |||
其他结余（转） | |||
收 入 总 计 | 1156.00 | 支 出 总 计 | 1156.00 |
2023年一般公共预算支出表 | |||||||
表五 | 单位：万元 | ||||||
功能分类科目 | 合计 | 其中 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
合计 | 1156 | 692 | 464 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 853 | 592 | 261 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 639 | 584 | 55 | |||
2010301 | 行政运行 | 529 | 529 | ||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 110 | 55 | 55 | |||
20129 | 群众团体事务 | 8 | 8 | ||||
2012906 | 工会事务 | 8 | 8 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 206 | 206 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 206 | 206 | ||||
204 | 公共安全支出 | 15 | 15 | ||||
20499 | 其他公共安全支出 | 15 | 15 | ||||
2049999 | 其他公共安全支出 | 15 | 15 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 39 | 39 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 39 | 39 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险支出 | 39 | 39 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 24 | 24 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 24 | 24 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 24 | 24 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 188 | 188 | ||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 188 | 188 | ||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 49 | 49 | ||||
2120104 | 城管执法 | 139 | 139 | ||||
221 | 住房保障 | 37 | 37 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 37 | 37 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 37 | 37 | ||||
2023年一般公共预算基本支出情况表 | ||||||
表六 单位：万元 | ||||||
经济分类科目 | 预算数 | 其中 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||
合计 | 692 | 629 | 63 | |||
301 | 工资福利支出 | 629 | 629 | |||
30101 | 基本工资 | 230 | 230 | |||
30102 | 津贴补贴 | 116 | 116 | |||
30103 | 奖金 | 183 | 183 | |||
30106 | 伙食补助费 | |||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39 | 39 | |||
30109 | 职业年金缴费 | |||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24 | 24 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||||
30112 | 其他社会保障缴费 | |||||
30113 | 住房公积金 | 37 | 37 | |||
30114 | 医疗费 | |||||
30199 | 其他工资福利支出 | |||||
302 | 商品和服务支出 | 63 | 63 | |||
30201 | 办公费 | 17 | 17 | |||
30202 | 印刷费 | 3 | 3 | |||
30203 | 咨询费 | 2 | 2 | |||
30205 | 水费 | 1 | 1 | |||
30206 | 电费 | 10 | 10 | |||
30207 | 邮电费 | 2 | 2 | |||
30211 | 差旅费 | |||||
30213 | 维修（护）费 | 3 | 3 | |||
30215 | 会议费 | |||||
30216 | 培训费 | |||||
30217 | 公务接待费 | 1 | 1 | |||
30226 | 劳务费 | |||||
30227 | 委托业务费 | |||||
30228 | 工会经费 | 8 | 8 | |||
30229 | 福利费 | 5 | 5 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 3 | 3 | |||
30239 | 其他交通补贴 | 8 | 8 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | |||||
30301 | 离退休费 | |||||
30302 | 抚恤金 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | |||||
2023年政府性基金预算支出表 | |||||
表七 | 单位：万元 | ||||
功能分类科目 | 合计 | 其中 | |||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | ||
0 | 0 | 0 | |||
2023年财政拨款“三公”经费支出表 | |
表八 | 单位：万元 |
项 目 | 预算数 |
合 计 | 3.8 |
一、公务接待费 | 0.8 |
二、因公出国(境)经费 | 0 |
因公出国（境）人数（人） | 0 |
因公出国（境）费用金额 | 0 |
三、公车购置及运行经费 | 3 |
（一）公车购置费 | 0 |
公车购置数量（辆） | 0 |
其中：新购车辆（辆） | 0 |
更新车辆（辆） | 0 |
公车购置金额 | 0 |
（二）公车运行维护费 | 3 |
2023年项目支出预算表 | |||
表九 | 单位：万元 | ||
项目 | 金额 | ||
合计 | 464 | ||
一、本级专项 | 464 | ||
食堂费用 | 40 | ||
物业管理和维修经费 | 15 | ||
党建工作经费 | 141 | ||
综治信访工作经费 | 65 | ||
诸赵社区戒毒工作站建设经费 | 15 | ||
诸赵社区工作经费 | 6 | ||
澴川书房经费 | 43 | ||
控违经费 | 139 | ||
二、对下转移支付 | |||
十四、2023年部门预算绩效目标表 | ||||||
2023年高新区部门整体绩效目标申报表 | ||||||
部门名称 | 孝感高新技术产业开发区孝天办事处 | |||||
填报人 | 唐蓉 | 联系电话 | 0712-2334093 | |||
部门总体资金情况（万元） | 总体资金情况 | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | ||
2022年 | 2021年 | |||||
收入构成 | 财政拨款 | 1156 | 100% | 935 | 1112 | |
其他资金 | ||||||
合计 | 1156 | 100% | 935 | 1112 | ||
支出构成 | 人员类项目支出 | 629 | 54.41% | 603 | 188 | |
运转类项目支出 | 63 | 5.45% | 122 | 54 | ||
特定目标类项目支出 | 464 | 40.14% | 210 | 870 | ||
合计 | 1156 | 100% | 935 | 1112 | ||
部门职能概述 | 1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推动办事处基层党建与社会治理深度融合，实现党的组织、群团组织和工作全覆盖。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责思想宣传和精神文明建设。 | |||||
2、统筹区域发展。统筹落实《国务院关于促进国家高新技术产业开发区高质量发展的若干意见》(国发[2020] 7号)和《湖北省开发区条例》等国家和省、市关于高新区发展的重大政策和法律法规，参与高新区建设规划和公共服务设施布局。负责采集企业信息、优化营商环境、促进项目发展等经济发展服务工作。 | ||||||
3、组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化旅游、卫生健康、医疗保障等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。 | ||||||
4、实施综合管理。负责城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理的组织领导和综合协调工作。 | ||||||
5、动员社会参与。动员各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合各类社会力量为办事处发展服务。 | ||||||
6、维护公共安全。负责社会治安综合治理、应急管理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。 | ||||||
7、指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。 | ||||||
8、完成市委、市政府和高新区党工委、管委会交办的其他任务。 | ||||||
年度工作任务 | 1、做好征收拆迁工作。超前谋划,对可能要拆迁的村湾，提前做好分析研判，打好提前量。规范操作，持续在制度设计和程序规范上下功夫，打造拆迁流水化作业生产线。坚持政策底线，坚持公平、公正、公开的原则，一把尺子量到底，维护政策权威，减少人为干预和弹性空间。 | |||||
2、持续优化完善组织架构，壮大治理力量。聚焦群众需求，开展好志愿服务，聚焦居民关切，及时回应诉求、解决矛盾。 | ||||||
3、抓好办事处、社区两级干部考核，激发干部干事创业积极性。定期开展谈心谈话，及时建议调整干部岗位，做到人岗相宜。 | ||||||
4、在充分征求党员干部意见的基础上，创新教育学习的内容和形式，提高学习成效。严格入党程序，充分考察培养，力争实现新发展党员学历水平、综合素质大幅度提升。 | ||||||
5、深化红色物业管理，引导物业公司、业委会实现党组织应建尽建；对办事处辖区新建小区进行摸排，实现党组织对新小区全覆盖。 | ||||||
6、指导社区广泛开展丰富多彩的志愿服务活动，构筑新型社区志愿服务体系，开展特色志愿服务，创造社区志愿服务新局面。 | ||||||
7、强化稳控责任，坚持做好矛盾排查调处；加大宣传力度，做好上访群众思想工作；完善制度机制，开展接访约访下访回访。 | ||||||
8、全面贯彻落实《安全生产法》，《消防安全责任制》等制度，定期研究生产理论。 | ||||||
9、认真贯彻落实《高新区安全生产专项整治三年行动方案》。常态化开展安全生产和消防安全检查整治，制定各项紧急预案。 | ||||||
10、通过会议培训，新媒体消防培训机构培训，印制宣传品，持续开展安全生产“五进”等。增强全民安全意识和防范意识。 | ||||||
11、加强组织领导，健全领导指挥体系；细化落实方案，压实城市创建责任；加大宣传力度，营造良好创建氛围。 | ||||||
12、保持整治“四风”的高压态势，采取首端提醒和末端查处的工作办法，坚决杜绝违反“八项规定”的“四风”问题发生；坚决查处顶 风违纪案件，持续释放对违纪行为“零容忍”的强烈信号，严厉查处故意刁难、吃拿卡要，贪污侵占、私分滥发等违纪突出问题。 | ||||||
13、定期对社区的隔离管控台账进行抽查核实，保证台账的真实完善。加大对重点场所督察力度，进行常态化防控管理。 | ||||||
整体绩效目标 | 目标1：切实做好维稳工作，提高办事处治安防控能力。按照上级的部署和要求，认真落实矛盾纠纷排查调处工作制度，认真分析排查办事处、本系统的矛盾纠纷，制定处置突发性事件预案。加强内部防范工作，按照“看好自己的门，办好自己的事，管好自己的人”的要求，认真落实，努力提高办事处机关干部、社区干部、工作人员的治安防范意识。 | |||||
目标2：确保党建引领工作落实落细，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大会议精神，以党的政治建设为统领，着力深化理论武装，着力夯实基层基础，着力推进正风肃纪反腐，层层压紧压实责任，以高质量党建为高新区勇当主城崛起核心引擎提供坚强保障。 | ||||||
目标3：对于日常环境卫生整治、占道经营整治、控违控土禁烧巡查整治工作，城市建设管理办公室再加力度，全面管理整治。充分调动所有社区、所有单位、所有居民的创建热情、创建干劲、创建智慧，全面营造人人争当创建工作宣传者、参与者、实践者的浓厚氛围，打一场漂亮的主动仗、攻坚战。 | ||||||
目标4：进一步加大矛盾纠纷排查力度。严格落实“汇研交办处”工作机制，坚持以问题为导向，平安办每日汇集职能部门、基层组织发现掌握的各类风险隐患信息，及时会商研判、分类交办、督促办理、落实反馈，着力防范小矛盾、小隐患发酵蔓延、扩大升级。 | ||||||
目标5：进一步加强社区建设和社区服务工作，动员社会力量参与社区治理，健全社区服务体系，指导社区开展公共服务、志愿服务、家庭服务、便民服务工作等。 | ||||||
目标6：确保城市管理工作再上台阶，办事处积极响应“五城同创”向内圈层拓展及“美好环境与幸福生活”的创建行动，积极筹谋规划，由表及里、由外向内，纵深推进创建工作。 | ||||||
目标7：确保民生保障工作行稳致远，继续做好民政、计生等各项民生保障工作，以更高的标准、更优的服务，促各项惠民政策落地落实，促辖区长治久安。 | ||||||
目标8：确保疫情防控工作万无一失，严格按照上级疫情防控指挥部的各项安排部署，落实常态化防疫各项工作举措，多途径多举措加大防控宣传、疫苗接种宣传，时刻紧绷疫情防控之弦。 | ||||||
年度目标1： | 目标1：切实做好维稳工作，提高办事处治安防控能力。按照上级的部署和要求，认真落实矛盾纠纷排查调处工作制度，认真分析排查办事处、本系统的矛盾纠纷，制定处置突发性事件预案。加强内部防范工作，按照“看好自己的门，办好自己的事，管好自己的人”的要求，认真落实，努力提高办事处机关干部、社区干部、工作人员的治安防范意识。 | |||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 | |
产出指标 | 数量指标 | 指标1：派出所治安巡逻人数 | 20人 | |||
质量指标 | 指标1：派出所治安巡逻完成率 | 100% | ||||
时效指标 | 指标1：派出所治安巡逻 | 全年 | ||||
成本指标 | 指标1：聘请治安巡逻队员 | 1875/人/月 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：增强社会影响力，维护社会稳定 | 提升 | |||
指标1：降低各类违法犯罪活动的发生率 | 长期 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:社区群众满意度 | ≥95% | |||
年度目标2： | 目标2：确保党建引领工作落实落细，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大会议精神，以党的政治建设为统领，着力深化理论武装，着力夯实基层基础，着力推进正风肃纪反腐，层层压紧压实责任，以高质量党建为高新区勇当主城崛起核心引擎提供坚强保障。 | |||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 | |
产出指标 | 质量指标 | 办事处党建、群团工作完成率 | 100% | |||
成本指标 | 社区工作经费 | 20万元/社区 | ||||
社区党建及群团经费 | 1.5万元/社区 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：社区服务设施 | 提升 | |||
指标2：社区服务功能 | 完善 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：党建、群团工作满意度 | ≥95% | |||
年度目标3： | 目标3：对于日常环境卫生整治、占道经营整治、控违控土禁烧巡查整治工作，城市建设管理办公室再加力度，全面管理整治。充分调动所有社区、所有单位、所有居民的创建热情、创建干劲、创建智慧，全面营造人人争当创建工作宣传者、参与者、实践者的浓厚氛围，打一场漂亮的主动仗、攻坚战。 | |||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 | |
产出指标 | 数量指标 | 指标1：聘用协管员 | 26人 | |||
质量指标 | 指标1：聘用协管员完成率 | 100% | ||||
时效指标 | 指标1：项目完成时间 | 按时完成 | ||||
成本指标 | 保安服务费（基本工资） | 3596元/人/月 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：加强城市管理，提升城市形象 | 提升 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社区群众满意度 | ≥90% | |||
年度目标4： | 目标4：进一步加大矛盾纠纷排查力度。严格落实“汇研交办处”工作机制，坚持以问题为导向，平安办每日汇集职能部门、基层组织发现掌握的各类风险隐患信息，及时会商研判、分类交办、督促办理、落实反馈，着力防范小矛盾、小隐患发酵蔓延、扩大升级。 | |||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 | |
产出指标 | 质量指标 | 指标1：平安建设宣传完成率 | 100% | |||
时效指标 | 指标1：平安建设宣传 | 全年 | ||||
成本指标 | 指标1：项目完成时间 | ≤30万元 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：有效化解矛盾纠纷，提高法治意识 | 持续提升 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社区群众满意度 | ≥95% | |||
年度目标5： | 目标5：进一步加强社区建设和社区服务工作，动员社会力量参与社区治理，健全社区服务体系，指导社区开展公共服务、志愿服务、家庭服务、便民服务工作等。 | |||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 | |
产出指标 | 数量指标 | 指标1：发放社区书记工资并缴纳五险一金 | 17人 | |||
质量指标 | 指标1：发放社区书记工资并缴纳五险一金完成率 | 100% | ||||
时效指标 | 指标1：工资发放、五险一金缴纳时间 | 每月 | ||||
成本指标 | 指标1：社区书记工资 | 6万元/人 | ||||
指标2：社区书记五险一金 | 2.3万元/人 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：社区服务设施 | 提升 | |||
指标2：社区服务功能 | 完善 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社区书记满意度 | ≥95% | |||
年度目标6： | 目标6：确保城市管理工作再上台阶，办事处积极响应“五城同创”向内圈层拓展及“美好环境与幸福生活”的创建行动，积极筹谋规划，由表及里、由外向内，纵深推进创建工作。 | |||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 | |
产出指标 | 数量指标 | 考核工作完成率 | 100% | |||
质量指标 | 考核排名 | 靠前 | ||||
时效指标 | 考核通报及时性 | 及时 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 市民舒适感幸福度 | 提升 | |||
生态效益指标 | 城市形象和市容提升度 | 提升 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |||
年度目标7： | 目标7：确保民生保障工作行稳致远，继续做好民政、计生等各项民生保障工作，以更高的标准、更优的服务，促各项惠民政策落地落实，促辖区长治久安。 | |||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 | |
产出指标 | 数量指标 | 指标1：2023年拟救助人数 | 11人 | |||
质量指标 | 指标1：救助人员救助率 | 100% | ||||
成本指标 | 指标1：生活困难救助金额 | 3万元 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 对符合临时救助条件的群众及时救助 | 及时 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区群众满意度 | ≥95% | |||
年度目标8： | 目标8：确保疫情防控工作万无一失，严格按照上级疫情防控指挥部的各项安排部署，落实常态化防疫各项工作举措，多途径多举措加大防控宣传、疫苗接种宣传，时刻紧绷疫情防控之弦。 | |||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 | |
产出指标 | 数量指标 | 指标1：2023年拟转运人数 | 3600人 | |||
质量指标 | 指标1：转运率 | 100% | ||||
成本指标 | 指标1：常态化疫情防控费用 | 351万元 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 对重点人员准运及时 | 及时 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区群众满意度 | ≥95% | |||
其他说明的问题 | ||||||