目录：
一、本部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算编报情况
四、预算收支增减情况说明
五、机关运行经费安排情况说明
六、“三公”经费安排情况及增减说明
七、政府采购安排情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、重点项目预算的绩效目标等情况说明
十、政府性基金编制情况
十一、相关名词解释
十二、2023年部门预算表格
十三、2023年部门预算绩效目标表
一、主要职能
主要职能职责：
1、贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策;拟订有关教育的规范性文件。
2、负责全区中小学教育的统筹规划和协调管理。指导协调全区教育、教学改革;负责民办教育(幼儿园等)的管理工作。
3、统筹管理全区教育经费。协同高新区财政局编制教育系统经费预决算;参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案;监督全区教育经费的筹措和使用情况。组织指导资助贫困家庭学生工作。
4、全面实施素质教育。负责推进义务教育均衡发展和 促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调;指导普通幼儿教育工作。
5、指导全区的教育督导普惠率达标,整改落实消除超 大班额、大班额等问题,组织对基础教育发展水平及质量的监测工作。
6、指导全区中小学校的思想政治教育工作、德育工作、 体育卫生与艺术教育及国防教育工作;指导所属学校的综合治理、档案管理工作。
7、指导全区教育系统人事制度改革工作。探索"无校 籍"管理,实施"县管校聘",推行教师全员聘任制:按干部管理权限推荐、选拔并归口管理所属中小学校长。
8、全区教师管理工作。组织实施学校教师资格证书制 度;统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设;执行党工委、 管委会决策,会同有关部门负责区域内的教师调配调动、交 流、招聘录用的落实工作;负责全区教师的继续教育工作; 会同有关部门做好全区中小学教师专业技术职务评审工作。指导全区教育系统人才队伍建设。
9、指导并管理全区教育系统的教科研工作。协调、指 导全区中小学承担国家及省科研项目的实施工作。
10、归口管理全区教育系统对外交流与宣传工作。
11、指导、协调、督导全区各级各类学校的安全后勤 工作、电化教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料 的装备工作;负责全区教育基本信息统计、分析和发布。
12、贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；指导和组织推广普通话工作。
13、承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
孝感高新技术产业开发区龙店中学（以下简称“龙店中学”）为全额拨款的事业单位，内设综合科、基础教育科、人事科、规划建设科、学前教育与行政审批科、学校安全与后勤管理科6个机构；教育办总编制人数436人，实有在职人数416人，离退休人员163人；高新区教育办辖区内共有13所中小学，其中2所中学，11所小学，具体是：龙店中学、鲁迅学校、诸赵学校、龙店小学、实验小学、城际小学、严桥小学、群声小学、桂桥小学、同升小学、红光小学、共青小学、三利小学。
三、预算编报情况
编报范围：辖区内13所学校。
其中2所中学，11所小学，具体是：龙店中学、鲁迅学校、诸赵学校、龙店小学、实验小学、城际小学、严桥小学、群声小学、桂桥小学、同升小学、红光小学、共青小学、三利小学。
2023年预算总收入8935万元，其中：财政拨款收入 8935万元。
2023年财政拨款预算支出 8935万元，其中：基本支出 7001万元，主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。项目支出1934万元。
四、预算收支增减情况说明
2023年财政拨款预算支出8935万元，其中：基本支出 7001万元、项目支出1934万元。比上年12356万元减少3421万元，主要原因是学校建设项目减少或已完成。
五、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年机关运行经费支出579万元，主要包括：办公费155万元、印刷费37万元、水费37万元、电费48万元、邮电费18万元、物业管理费46万元、差旅费8万元、维修费50万元、培训费15万元、专用材料费34万元、劳务费40万元、其他商品和服务支出91万元。
与2022年机关运行经费支出629万元相比，减少50万元，主要原因是：学校毕业生增加，在校学生减少。
六、“三公”经费安排情况及增减说明
2023年“三公”经费预算0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，因公出国（境）人数0人；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于保障公务用车，包括燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务车购置费0万元。“三公”经费预算与上年相比无变化。
七、政府采购安排情况说明
根据《采购法》要求，所有纳入《2019年开云体（中国）官网政府采购目录》的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算 0万元，与2022年部门政府采购预算相比减少817万元。
八、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，资产总计4145.17万元。其中：固定资产：房屋及构筑物1048.5万元、通用设备1960万元、专用设备252.6万元、图书档案222.4万元、家具用具装具638.1万元、特种动植物23.67万元。与上年相比增加3306.83万元，主要原因：学校进行了资产清查盘点，将未录入国资系统的固定资产数据补录进国资系统。
九、重点项目预算的绩效目标等情况说明
根据开云体（中国）官网财政局关于印发《开云体（中国）官网市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年项目预算绩效评价资金8935万元，与2022年项目预算相比，增加742万元，主要原因是学校新增95名教师，导致人员经费增加。
十、政府性基金编制情况
高新区学校无政府性基金收入、支出情况。
十一、相关名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
2.年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。
3.年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。
7.医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8.三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、2023年部门预算表格
部门预算公开表格目录 | |
一、 | 2023年收支预算总表 |
二、 | 2023年收入预算总表 |
三、 | 2023年支出预算总表 |
四、 | 2023年财政拨款收支预算总表 |
五、 | 2023年一般公共预算支出表 |
六、 | 2023年一般公共预算基本支出表 |
七、 | 2023年政府性基金预算支出表 |
八、 | 2023年财政拨款“三公”经费支出表 |
九、 | 2023年财政专项支出预算表 |
2023年收支预算总表 | |||||
表一 | 单位：万元 | ||||
收 入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
一、财政拨款(补助) | 8935.00 | 一般公共服务支出 | 83.00 | ||
经费拨款（补助） | 8935.00 | 公共安全支出 | |||
纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | 教育支出 | 7781.00 | |||
其中：“非转经”占用费安排的拨款 | 科学技术支出 | ||||
预算内基本建设投资 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||||
二、政府性基金收入 | 社会保障和就业支出 | 437.00 | |||
三、非税收入财政专户安排的资金 | 卫生健康支出 | 158.00 | |||
财政专户管理的行政事业性收费 | 城乡社区支出 | ||||
主管部门集中收入 | 农林水支出 | ||||
其他财政专户管理的非税收入 | 交通运输支出 | ||||
四、事业收入（不含预算外收入） | 资源勘探信息等支出 | ||||
五、事业单位经营收入 | 住房保障支出 | 476.00 | |||
六、其他收入 | 粮油物资储备支出 | ||||
七、上级补助收入 | 预备费 | ||||
八、附属单位上缴收入 | 其他支出 | ||||
本年收入合计 | 8935.00 | 本年支出合计 | 8935.00 | ||
十、上年结余（转） | 结转下年 | ||||
上年财政拨款结余（转） | |||||
其他结余（转） | 0.00 | ||||
收 入 总 计 | 8935.00 | 支 出 总 计 | 8935.00 | ||
2023年收入预算总表 | |||||
表二 | 单位：万元 | ||||
收 入 | |||||
项目 | 预算数 | ||||
财政拨款收入 | 8935.00 | ||||
其中：一般公共预算拨款 | 8935.00 | ||||
政府性基金预算拨款 | |||||
事业收入 | |||||
事业单位经营收入 | |||||
上级补助收入 | |||||
附属单位上缴收入 | |||||
其他收入 | |||||
本年收入合计 | 8935.00 | ||||
上年结余（转） | |||||
动用事业基金 | |||||
收入总计 | 8935.00 | ||||
2023年支出预算总表 | |||||||||
表三 | 单位：万元 | ||||||||
功能分类科目 | 合计 | 其中 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||
合计 | 8935 | 7001 | 1934 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 83 | 83 | ||||||
20129 | 群众团体事务 | 83 | 83 | ||||||
2012906 | 工会事务 | 83 | 3 | ||||||
205 | 教育支出 | 7781 | 5847 | ||||||
20501 | 教育管理事务 | 5847 | 5847 | ||||||
2050101 | 行政运行 | 5192 | 5192 | ||||||
2050102 | 一般行政管理事务 | 655 | 655 | ||||||
20502 | 普通教育 | 281 | 281 | ||||||
2050202 | 小学教育 | 281 | 281 | ||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 1653 | 1653 | ||||||
2050901 | 农村中小学校舍建设 | 1237 | 1237 | ||||||
2050902 | 农村中小学教学设施 | 416 | 416 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 437 | 437 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 437 | 437 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险支出 | 437 | 437 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 158 | 158 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 158 | 158 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 158 | 158 | ||||||
221 | 住房保障 | 476 | 476 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 476 | 476 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 476 | 476 | ||||||
2023年财政拨款收支预算总表 | |||
表四 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
一、财政拨款(补助) | 8935.00 | 一般公共服务支出 | 83.00 |
经费拨款（补助） | 8935.00 | 公共安全支出 | |
纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | 教育支出 | 7781.00 | |
其中：“非转经”占用费安排的拨款 | 科学技术支出 | ||
预算内基本建设投资 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||
二、政府性基金收入 | 社会保障和就业支出 | 437.00 | |
三、非税收入财政专户安排的资金 | 卫生健康支出 | 158.00 | |
财政专户管理的行政事业性收费 | 城乡社区支出 | ||
主管部门集中收入 | 农林水支出 | ||
其他财政专户管理的非税收入 | 交通运输支出 | ||
四、事业收入（不含预算外收入） | 0.00 | 资源勘探信息等支出 | |
五、事业单位经营收入 | 0.00 | 住房保障支出 | 476.00 |
六、其他收入 | 0.00 | 粮油物资储备支出 | |
七、上级补助收入 | 0.00 | 预备费 | |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 其他支出 | |
本年支出合计 | 8935.00 | ||
本年收入合计 | 8935.00 | 结转下年 | 0.00 |
十、上年结余（转） | |||
上年财政拨款结余（转） | |||
其他结余（转） | 0.00 | ||
收 入 总 计 | 8935.00 | 支 出 总 计 | 8935.00 |
2023年一般公共预算支出表 | |||||||
表五 | 单位：万元 | ||||||
功能分类科目 | 合计 | 其中 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
合计 | 8935 | 7001 | 1934 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 83 | 83 | ||||
20129 | 群众团体事务 | 83 | 83 | ||||
2012906 | 工会事务 | 83 | 83 | ||||
205 | 教育支出 | 7781 | 5847 | ||||
20501 | 教育管理事务 | 5847 | 5847 | ||||
2050101 | 行政运行 | 5192 | 5192 | ||||
2050102 | 一般行政管理事务 | 655 | 655 | ||||
20502 | 普通教育 | 281 | 281 | ||||
2050202 | 小学教育 | 281 | 281 | ||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 1653 | 1653 | ||||
2050901 | 农村中小学校舍建设 | 1237 | 1237 | ||||
2050902 | 农村中小学教学设施 | 416 | 416 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 437 | 437 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 437 | 437 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险支出 | 437 | 437 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 158 | 158 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 158 | 158 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 158 | 158 | ||||
221 | 住房保障 | 476 | 476 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 476 | 476 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 476 | 476 | ||||
2023年一般公共预算基本支出情况表 | |||||
表六 单位：万元 | |||||
经济分类科目 | 预算数 | 其中 | |||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | ||
合计 | 7001 | 6346 | 655 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 83 | |||
20129 | 群众团体事务 | 83 | |||
2012906 | 工会事务 | 83 | |||
301 | 工资福利支出 | 5246 | 5246 | ||
30101 | 基本工资 | 3442 | 3442 | ||
30102 | 津贴补贴 | 258 | 258 | ||
30103 | 奖金 | 1565 | 1565 | ||
30106 | 伙食补助费 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 437 | 437 | ||
30109 | 职业年金缴费 | ||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 158 | 158 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | ||||
30112 | 其他社会保障缴费 | ||||
30113 | 住房公积金 | 476 | 476 | ||
30114 | 医疗费 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | ||||
302 | 商品和服务支出 | 655 | 655 | ||
30201 | 办公费 | 160 | 160 | ||
30202 | 印刷费 | 40 | 40 | ||
30205 | 水费 | 40 | 40 | ||
30206 | 电费 | 50 | 50 | ||
30207 | 邮电费 | 20 | 20 | ||
30209 | 物业管理费 | 50 | 50 | ||
30211 | 差旅费 | 12 | 12 | ||
30213 | 维修（护）费 | 50 | 50 | ||
30216 | 培训费 | 60 | 60 | ||
30218 | 专用材料费 | 34 | 34 | ||
30226 | 劳务费 | 45 | 45 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 94 | 94 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 29 | 29 | ||
30301 | 离退休费 | 13 | 13 | ||
30302 | 抚恤金 | 14 | 14 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2 | 2 | ||
2023年政府性基金预算支出表 | |||||
表七 | 单位：万元 | ||||
功能分类科目 | 合计 | 其中 | |||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | ||
0 | 0 | 0 | |||
2023年财政拨款“三公”经费支出表 | |
表八 | 单位：万元 |
项 目 | 预算数 |
合 计 | 0 |
一、公务接待费 | 0 |
二、因公出国(境)经费 | 0 |
因公出国（境）人数（人） | 0 |
因公出国（境）费用金额 | 0 |
三、公车购置及运行经费 | 0 |
（一）公车购置费 | 0 |
公车购置数量（辆） | 0 |
其中：新购车辆（辆） | 0 |
更新车辆（辆） | 0 |
公车购置金额 | 0 |
（二）公车运行维护费 | 0 |
2023年财政专项支出预算表 | |||
表九 | 单位：万元 | ||
项目 | 金额 | ||
合计 | 1934 | ||
一、本级专项 | 1934 | ||
小学教育 | 281 | ||
(1)普惠性幼儿园补贴 | 43 | ||
(2)人才引进补贴 | 18 | ||
(3)诸赵学校专项经费 | 8 | ||
(4)学校保安经费 | 177 | ||
(5)校方责任险 | 32 | ||
(6)学生乘车补助 | 14 | ||
教育费附加安排的支出 | 1653 | ||
农村中小学校舍建设 | 1237 | ||
（1）三校名师工作室建设补贴 | 5 | ||
（2）三利小学校园建设 | 10 | ||
（3）群声小学校园建设 | 10 | ||
（4）同升小学校园建设 | 25 | ||
（5）严桥小学校园建设 | 32 | ||
（6）共青小学校园建设 | 100 | ||
（7）鲁迅学校校园建设 | 170 | ||
（8）城际小学校园建设 | 100 | ||
（9）教育补短板项目建设经费 | 100 | ||
（10）教育提档升级项目建设经费 | 685 | ||
农村中小学教学设施 | 416 | ||
（1）鲁迅学校设备购置 | 184 | ||
（2）龙店中学设备购置 | 65 | ||
（3）实验小学设备购置 | 167 | ||
二、对下转移支付 | |||
十三、2023年部门预算绩效目标表 | |||||||
2023年高新区部门整体绩效目标申报表 | |||||||
部门名称 | 孝感高新区社会事务管理局教育办公室 | ||||||
填报人 | 刘翠萍 | 联系电话 | 13972665139 | ||||
部门总体资金情况（万元） | 总体资金情况 | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | |||
2023年 | 2022年 | ||||||
收入构成 | 财政拨款 | 8935 | 100% | 8935 | 12356 | ||
其他资金 | |||||||
合计 | 8935 | 100% | 8935 | ||||
支出构成 | 人员类项目支出 | 6346 | 71% | ||||
运转类项目支出 | 936 | 10% | |||||
特定目标类项目支出 | 1653 | 19% | |||||
合计 | 8935 | 100% | |||||
部门职能概述 | 1、贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策；拟订有关教育的规范性文件。 | ||||||
2、负责全区中小学教育的统筹规划和协调管理，指导协调全区教育、教学改革；负责民办教育（幼儿园等）的管理工作。 | |||||||
3、统筹管理全区教育经费；协同高新区财政局编制教育系统经费预决算；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案；监督全区教育经费的筹措和使用情况。组织指导资助贫困家庭学生工作。 | |||||||
4、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调。指导普通幼儿教育工作，全面实施素质教育。 | |||||||
5、指导全区的教育督导工作；负责组织和指导扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作；组织对基础教育发展水平及质量的监测工作。 | |||||||
6、指导全区中小学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；指导所属学校的综合治理、档案保密工作。 | |||||||
7、指导全区教育系统人事制度改革工作，推行和实施教师全员聘用制；按干部管理权限推荐、选拔并归口管理所属中小学校长。 | |||||||
8、主管全区教师工作。组织实施学校教师资格证书制度；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设；执行工委、管委会决策，会同有关部门负责区域内的教师调配调动、交流、招聘录用的落实工作；负责全区教师的继续教育工作；会同有关部门做好全区中小学教师专业技术职务评审工作。指导全区教育系统人才队伍建设。 | |||||||
9、指导并管理全区教育系统的科学研究工作；协调、指导各级各类学校承担国家及省科研项目的实施工作。 | |||||||
10、归口管理全区教育系统对外交流与宣传工作。 | |||||||
11、指导、协调全区各级各类学校的后勤工作、电化教育、信息化建设以及教学仪器设备图书资料的装备工作。负责全区教育基本信息统计、分析和发布。 | |||||||
12、贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；指导和组织推广普通话工作。 | |||||||
年度工作任务 | 1、强化学校疫情防控、规范有序开展教育工作 | ||||||
2、创新教育队伍建设改革、扎实推进“品牌学校”创建工程。 | |||||||
3、进一步推进标准化学校建设，全力推进小区配套幼儿园治理工作。 | |||||||
整体绩效目标 | 目标1：提升全区教育整体水平，坚持推进品牌学校创建。 | ||||||
目标2：不断提升办学条件 | |||||||
目标3：强化学校安全管理 | |||||||
年度目标1： | 提升全区教育整体水平，坚持推进品牌学校创建。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 | ||
产出指标 | 数量指标 | 指标1:学校文化建设 | 8所 | ||||
指标2:数字化建设 | 4所 | ||||||
质量指标 | 指标1:数字化建设完成率 | 100% | |||||
指标2:文化建设完成率 | 100% | ||||||
时效指标 | 指标1:建设时间 | 2023年 | |||||
成本指标 | 指标1:品牌学校建设成本 | 785万元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 无 | |||||
社会效益指标 | 指标1:学校品牌竞争力 | 提升 | |||||
生态效益指标 | 无 | ||||||
可持续影响指标 | 指标1:学校影响力 | 持续提升 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:主管部门满意度 | ≥95% | ||||
年度目标2： | |||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 | ||
产出指标 | 数量指标 | 指标1:学校校园建设 | 8000㎡ | ||||
指标2:学校设备购置 | 6项 | ||||||
质量指标 | 指标1:建设验收合格率 | 100% | |||||
指标2:设备购置合格率 | 100% | ||||||
年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 指标1:项目完工及时率 | 100% | |||
成本指标 | 指标1:校园建设及设备购置成本 | 1653万元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 无 | |||||
社会效益指标 | 指标1:教学环境及教学设施 | 提升 | |||||
生态效益指标 | 无 | ||||||
可持续影响指标 | 指标1:办学条件和校园环境 | 持续提高 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:学生满意度 | ≥95% | ||||
年度目标3： | 强化学校安全管理 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 | ||
产出指标 | 数量指标 | 指标1:聘用安保人员 | 40 | ||||
质量指标 | 指标1:安保人员综合素质合格率 | 100% | |||||
时效指标 | 指标1:保障期限 | 1年 | |||||
成本指标 | 指标1:安全管理成本 | 177万元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 无 | |||||
社会效益指标 | 指标1:校园安全率 | 提升 | |||||
生态效益指标 | 无 | ||||||
可持续影响指标 | 指标1:学生风险保障水平 | 持续提升 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:学生满意度 | ≥90% | ||||
其他说明的问题 | |||||||