2023年部门预算及“三公”经费预算公开情况
目录：
一、本部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算编报情况
四、预算收支增减情况说明
五、机关运行经费安排情况说明
六、“三公”经费安排情况及增减说明
七、政府采购安排情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、重点项目预算的绩效目标等情况说明
十、政府性基金编制情况
十一、专项支出预算情况
十二、相关名词解释
十三、2023年部门预算表格
十四、2023年部门预算绩效目标表
一、主要职能
小学义务教育，促进基础教育发展，完成本学区小学学历教育。
二、机构设置情况
目前学校设置了八个机构：校办公室、教务处、德育处、教科室、信息中心、体卫艺处、总务处、工会。
三、预算编报情况
编报范围：开云体（中国）官网体育路学校2023年部门预算数据。
2023年预算总收入2016万元，其中：财政拨款收入 2016万元。
2023年财政拨款预算支出 2016万元，其中：基本支出 1972万元，主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。项目支出44万元。
四、预算收支增减情况说明
2023年财政拨款预算支出2016万元，其中：基本支出 1972万元、项目支出44万元。比上年2044万元减少28万元，主要是原因顶岗教师经费和公用经费减少。
五、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年机关运行经费支出160.55万元，主要包括：办公费 11.00万元、公务用车运行维护费1.10万元、水费 6.00万元、福利费10.00万元、邮电费0.80万元、其他交通费1.00 万元、差旅费 8.00万元、劳务费 6.00万元、公务接待费0.70 万元、电费20.00万元、印刷费8.00万元、其他商品和服务支出48.87万元、维护费16.00万元、租赁费10.00万元、委托业务3.00万元、物业管理费10.08万元。
与2022年机关运行经费支出167.7 万元相比，减少7.15 万元，主要原因是：学校学生人数减少。
六、“三公”经费安排情况及增减说明
2023年“三公”经费预算1.8万元，其中：公务接待费0.70万元；公务用车运行维护费 1.10万元，主要用于保障公务用车，包括燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费预算与上年相比，减少0.2万元，主要原因是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，自觉压减一般性支出。
七、政府采购安排情况说明
根据《采购法》要求，所有纳入《2019年开云体（中国）官网政府采购目录》的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算 12.08万元（不含项目支出的政府采购），与2022年部门政府采购预算相比，减少2.92万元。
八、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，资产总计2327万元。其中：其中：流动资金 0万元，占总资产比重0 %；固定资产1912.00 万元，占总资产比重82.17 %。与上年相比减少13.00万元，主要原因：固定资产折旧及购置教育教学设备的差额。
九、重点项目预算的绩效目标等情况说明
根据开云体（中国）官网财政局关于印发《开云体（中国）官网市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年项目预算绩效评价资金44万元，与2022年项目预算相比，增加44万元，主要原因是2023年预算安排有三个项目，资金合计44万元。
十、政府性基金编制情况
无政府性基金收入、支出情况。
十一、专项支出预算情况
2023年我校预算安排有三个项目，专项支出预算金额为44.00万元。
十二、相关名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
2.年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。
3.年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。
7.医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8.三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、2023年部门预算表格
十四、部门预算公开表格目录 | |
一、 | 2023年收支预算总表 |
二、 | 2023年收入预算总表 |
三、 | 2023年支出预算总表 |
四、 | 2023年财政拨款收支预算总表 |
五、 | 2023年一般公共预算支出表 |
六、 | 2023年一般公共预算基本支出表 |
七、 | 2023年政府性基金预算支出表 |
八、 | 2023年财政拨款“三公”经费支出表 |
九、 | 2023年财政专项支出预算表 |
2023年收支预算总表 | |||||
表一 | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
一、财政拨款(补助) | 2016 | 一般公共服务支出 | 25 | ||
经费拨款（补助） | 公共安全支出 | ||||
纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | 教育支出 | 1636 | |||
其中：“非转经”占用费安排的拨款 | 科学技术支出 | ||||
预算内基本建设投资 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||||
二、政府性基金收入 | 社会保障和就业支出 | 137 | |||
三、非税收入财政专户安排的资金 | 卫生健康支出 | 64 | |||
财政专户管理的行政事业性收费 | 城乡社区支出 | ||||
主管部门集中收入 | 农林水支出 | ||||
其他财政专户管理的非税收入 | 交通运输支出 | ||||
四、事业收入（不含预算外收入） | 资源勘探信息等支出 | ||||
五、事业单位经营收入 | 住房保障支出 | 154 | |||
六、其他收入 | 粮油物资储备支出 | ||||
七、上级补助收入 | 预备费 | ||||
八、附属单位上缴收入 | 其他支出 | ||||
本年收入合计 | 本年支出合计 | ||||
十、上年结余（转） | 结转下年 | ||||
上年财政拨款结余（转） | |||||
其他结余（转） | |||||
收 入 总 计 | 2016 | 支 出 总 计 | 2016 | ||
2023年收入预算总表 | |||||
表二 | 单位：万元 | ||||
收 入 | |||||
项目 | 预算数 | ||||
财政拨款收入 | 2016.00 | ||||
其中：一般公共预算拨款 | 2016.00 | ||||
政府性基金预算拨款 | |||||
事业收入 | |||||
事业单位经营收入 | |||||
上级补助收入 | |||||
附属单位上缴收入 | |||||
其他收入 | |||||
本年收入合计 | 2016.00 | ||||
上年结余（转） | |||||
动用事业基金 | |||||
收入总计 | 2016.00 | ||||
2023年支出预算总表
表三 单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 其中 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||
合计 | 2016 | 1972 | 44.00 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 25.00 | 25.00 | 44.00 | ||||
201 | 群众团体事务 | 25.00 | 25.00 | |||||
20129 | 群众团体事务 | 25.00 | 25.00 | |||||
205 | 教育支出 | 1636 | 1592 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 137.00 | 137.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险支出 | 137.00 | 137.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 64.00 | 64.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 154.00 | 154.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 154.00 | 154.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 154.00 | 154.00 | |||||
2023年财政拨款收支预算总表 | |||
表四 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
一、财政拨款(补助) | 2016 | 一般公共服务支出 | 25 |
经费拨款（补助） | 公共安全支出 | ||
纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | 教育支出 | 1636 | |
其中：“非转经”占用费安排的拨款 | 科学技术支出 | ||
预算内基本建设投资 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||
二、政府性基金收入 | 社会保障和就业支出 | 137 | |
三、非税收入财政专户安排的资金 | 卫生健康支出 | 64 | |
财政专户管理的行政事业性收费 | 城乡社区支出 | ||
主管部门集中收入 | 农林水支出 | ||
其他财政专户管理的非税收入 | 交通运输支出 | ||
四、事业收入（不含预算外收入） | 资源勘探信息等支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 住房保障支出 | 154 | |
六、其他收入 | 0.00 | 粮油物资储备支出 | |
七、上级补助收入 | 0.00 | 预备费 | |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 其他支出 | |
本年支出合计 | 2016 | ||
本年收入合计 | 2016 | 结转下年 | |
十、上年结余（转） | |||
上年财政拨款结余（转） | |||
其他结余（转） | |||
收 入 总 计 | 2016 | 支 出 总 计 | 2016 |
2023年一般公共预算支出表 | |||||
表五 单位：万元 | |||||
功能分类科目 | 合计 | 其中 | |||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 2016 | 1972 | 44 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 25 | 25 | ||
20129 | 群众团体事务 | 25 | 25 | ||
2012906 | 工会事务 | 25.00 | 25.00 | ||
205 | 教育支出 | 1636 | 1592 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 137 | 137 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险支出 | 137 | 137 | ||
210 | 卫生健康支出 | 64.00 | 64.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 64.00 | 64.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | ||||
221 | 住房保障支出 | 154.00 | 154.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 154.00 | 154.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 154.00 | 154.00 | ||
2023年一般公共预算基本支出情况表 | |||||
表六 单位：万元 | |||||
经济分类科目 | 预算数 | 其中 | |||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | ||
合计 | 2016 | 1786 | 230 | ||
301 | 工资福利支出 | 1431 | |||
30101 | 基本工资 | 590 | 590 | ||
30102 | 津贴补贴 | 427 | 424 | ||
30103 | 奖金 | 414 | 414 | ||
30106 | 伙食补助费 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 137 | 137 | ||
30109 | 职业年金缴费 | ||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 64 | 64 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | ||||
30112 | 其他社会保障缴费 | ||||
30113 | 住房公积金 | 154 | 154 | ||
30114 | 医疗费 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | ||||
302 | 商品和服务支出 | 212 | 212 | ||
30201 | 办公费 | 11 | |||
30202 | 印刷费 | 8 | |||
30205 | 水费 | 6 | |||
30206 | 电费 | 20 | |||
30207 | 邮电费 | 1 | |||
30209 | 物业管理费 | 36 | |||
30211 | 差旅费 | 8 | |||
30213 | 维护费 | 16 | |||
30214 | 租赁费 | 10 | |||
30217 | 公务接待费 | 1 | |||
30226 | 劳务费 | 6 | |||
30227 | 委托业务费 | 3 | |||
30228 | 工会经费 | 25 | |||
30229 | 福利费 | 10 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 1 | |||
30239 | 其他交通补贴 | 1 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 49 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 3 | 3 | ||
30301 | 离退休费 | 1 | 1 | ||
30302 | 抚恤金 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2 | 2 | ||
310 | 其他资本性支出 | ||||
31099 | 其他资本性支出 | 18 | 18 | ||
2023年政府性基金预算支出表 | ||||
表七 | 单位：万元 | |||
功能分类科目 | 合计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
无 | 无 | 0 | 0 | 0 |
2023年财政拨款“三公”经费支出表 | |
表八 | 单位：万元 |
项 目 | 预算数 |
合 计 | 1.8 |
一、公务接待费 | 0.7 |
二、因公出国(境)经费 | 0 |
因公出国（境）人数（人） | 0 |
因公出国（境）费用金额 | 0 |
三、公车购置及运行经费 | 0 |
（一）公车购置费 | 0 |
公车购置数量（辆） | 0 |
其中：新购车辆（辆） | 0 |
更新车辆（辆） | 0 |
公车购置金额 | 0 |
（二）公车运行维护费 | 1.1 |
2023年财政专项支出预算表 | |||
表九 | 单位：万元 | ||
项目 | 金额 | ||
合计 | 44 | ||
一、本级专项 | 44 | ||
二、对下转移支付 | |||
十四、2023年部门预算绩效目标表 |
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填报人：叶海军 单位负责人：方杨 填报日期：2022.12.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2023年高新区部门预算项目绩效目标申报表 | |||||||
填报单位（盖章）开云体（中国）官网体育路学校 | |||||||
项目名称 | 安保 | 主管部门 | 孝感高新技术产业开发区管理委员会 | ||||
项目分类 | 项目类别： | ||||||
人员类□√ 运转类□ 特定目标类□ | |||||||
项目安排频度： | |||||||
常年性□√ 延续性□ 一次性□ | |||||||
项目属性： | |||||||
持续性□√ 新增性□ | |||||||
项目负责人 | 朱志军 | 项目联系人 | 叶海军 | 联系电话 | 13886366210 | ||
项目起止时间 | 2023年1月 至2023年12月 | ||||||
项目概述 | 为保障校园安全，学生正常出入，续签校园6名安保人员劳务费用25.92万元。保证全校2585名学生在校学习安全。 | ||||||
项目总预算 | 25.92万元 | 项目当年预算 | 25.92万元 | ||||
项目资金来源 | 资金来源项目 | 本年度申请资金 | |||||
合 计 | 25.92 | ||||||
本级财政拨款 | 25.92 | ||||||
支出明细预算 | 支出明细项目 | 本年度申请资金 | 测算依据及说明 | ||||
合 计 | 25.92 | ||||||
安保劳务费用 | 25.92 | 根据劳务合同6人。每人每月3600元，12个月共计25.92万元 | |||||
项目实施 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | ||||
安保人员聘用期限 | 2023年1月 | 2023年12月 | |||||
年度目标 | 6名安保人员24小时值班巡逻，确保全校师生在校期间以及校舍的安全 | ||||||
年度绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | ||
产出指标 | 数量指标 | 安保人员人数 | 6人 | ||||
服务校方师生人数 | 2705人 | ||||||
质量指标 | 安全保障率 | 100% | |||||
时效指标 | 安保人员巡逻值班 | 24小时/天 | |||||
成本指标 | 平均每个安保人员聘用成本 | 3600元/月 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 无 | |||||
社会效益指标 | 校园安全率 | 提升 | |||||
生态效益指标 | 无 | ||||||
可持续影响指标 | 保证学生校园正常学习 | 持续提升 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | ||||
教师满意度 | ≥95% | ||||||
主管部门审核意见 | |||||||
审核人签章 主管部门盖章 | |||||||
填报人：叶海军 单位负责人：方杨 填报日期：2022.12.6 | |||||||