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管委会2023年部门预算及“三公”经费预算公开情况

发表时间： 2023-08-05 10:43
作者：高新区财政中心
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一、本部门主要职责
二、机构设置情况

三、预算编报情况

四、预算收支增减情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、“三公”经费安排情况及增减说明

七、政府采购安排情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、项目预算申报情况说明

十、政府性基金编制情况

十一、相关名词解释

十二、2023年部门预算表格

十三、2023年部门预算绩效目标表

一、主要职能

孝感高新技术产业开发区管理委员会是开云体（中国）官网政府的派出机构，负责本区经济、行政事务，协助市直部门（单位）加强社会事业基本建设，组织制定高新区产业规划、招商引资政策，编制招商规划，并组织协调落实；审批进区企业和项目，审批或报批区内的外商投资企业和项目，发放投资许可证；制定区内各项基建计划，对区内各项基础设施、公用设施建设和其它建设项目进行监督和管理；负责管理区内各类企业注册登记、各类交易市场；统一管理高新区“一区四园”拓展区的产业布局和经济社会统计工作；负责高新区内社会管理综合治理和社会稳定工作，研究和处理区域内重大突发性事件，并及时向市政府报告情况。

二、机构设置情况

孝感高新区管委会是财政全额拨款行政单位，内设：办公室、党群工作部、商务招商局、科技创新与产业发展局、建设局、发展改革与项目服务局、社会事务管理局、应急管理局、综合执法局、非公有制经济组织和社会组织工委、巡查工作领导小组办公室等9个内设机构和2个其他机构。

三、预算编报情况

编报范围：高新区管委会。

2023年预算总收入15844万元，其中：财政拨款收入 15844万元。

2023年财政拨款预算支出15844万元，其中：基本支出2864万元，主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。项目支出12980 万元。

四、预算收支增减情况说明

2023年财政拨款预算支出 15844万元，其中：基本支出2864 万元，比上年减少286万，主要是压缩一般公共预算支出。项目支出12980万元，比上年增加2804万元，主要是今年增加招商引资专项，疫情防控专项，新增了产业经济服务平台建设以及全国第五次经济普查经费。

五、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年机关运行经费支出191.7万元，比2022年机关运行经费支出222万元减少30.3 万元，主要原因是压缩一般公共预算支出，创建节约型机关。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2023年“三公”经费预算85.6 万元，其中：因公出国（境）经费0万元，因公出国（境）人数0人；公务接待费1.6万元；公车购置57万元；公务用车运行维护费27 万元，主要用于保障公务用车，包括燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费预算与上年相比，主要是增加公车购置57万元，管委会有3辆公车已达到报废标准，超负荷行驶存在安全隐患，计划进行处置后更换。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求，所有纳入《2023年开云体（中国）官网政府采购目录》的项目均实施政府采购。

八、国有资产管理情况说明

截至2022年12月31日，固定资产净值289.52 万元。其中：交通运输工具类33.59 万元（含车改未处置车辆）、通用设备类231.68万元、家具/用具/装具类19.74万元、专用设备4.51万元。

九、重点项目预算的绩效目标等情况说明

根据开云体（中国）官网财政局关于印发《开云体（中国）官网市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年高新区管委会应急管理局重点项目“重大隐患治理、政府购买安全生产服务费”50万，旨在切实加强政府安全生产监管能力建设，有效督促企业落实安全生产主体责任，有力夯实全市安全生产基层基础工作，预防和减少各类生产安全事故的发生。聘请第三方协助对全区重点企业开展安全生产检查和重大隐患治理，发现问题、提出问题，提升企业安全水平。

社会事务管理局重点项目“示范社区创建、适老化改造、养老儿童场所提档升级等建设资金补贴”20万，年度目标是为辖区内示范社区建设、适老化改造、养老儿童场所提档升级。

十、政府性基金编制情况

管委会无政府性基金收入、支出情况。

十一、相关名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

3.年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

7.医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、2023年部门预算表格

2023年收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款(补助)	15844.00	一般公共服务支出	5972.00
经费拨款（补助）	15844.00	公共安全支出	40.00
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		教育支出
其中：“非转经”占用费安排的拨款		科学技术支出	737.00
预算内基本建设投资		文化旅游体育与传媒支出
二、政府性基金收入		社会保障和就业支出	123.00
三、非税收入财政专户安排的资金		卫生健康支出	3,581.00
财政专户管理的行政事业性收费		城乡社区支出	5,041.00
主管部门集中收入		农林水支出	118.00
其他财政专户管理的非税收入		交通运输支出
四、事业收入（不含预算外收入）		资源勘探信息等支出
五、事业单位经营收入		住房保障支出	142.00
六、其他收入		粮油物资储备支出
七、上级补助收入		灾害防治及应急管理支出	90.00
八、附属单位上缴收入		其他支出
本年收入合计	15844.00	本年支出合计	15844.00
十、上年结余（转）		结转下年
上年财政拨款结余（转）
其他结余（转）	0.00
收入总计	15844.00	支出总计	15844.00

收支预算总表.png

2023年支出预算总表
单位：万元
功能分类科目		合计	其中
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
	合计	15844	2864	12980
201	一般公共服务支出	5972	2548	3424
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3702	2548	1154
2010301	行政运行	2285	2285	0
2010302	一般行政管理事务	1417	263	1154
20105	统计信息事务	340		340
2010507	专项普查活动	340		340
20113	商贸事务	1042		1042
2011308	招商引资	1042		1042
20129	群众团体事务	45		45
2012906	工会事务	45		45
20199	其他一般公共服务支出	843		843
2019999	其他一般公共服务支出	843		843
204	公共安全支出	40		40
20406	司法	5		5
2040605	普法宣传	5		5
20499	其他公共安全支出	35		35
2049901	其他公共安全支出	35		35
206	科学技术支出	737		737
20605	科技条件与服务	737		737
2060502	技术创新服务体系	737		737
208	社会保障和就业支出	123	93	30
20805	行政事业单位离退休	93	93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93	93
20809	退役安置	3		3
2080999	其他退役安置中心	3		3
20899	其他社会保障和就业支出	27		27
2089999	其他社会保障和就业支出	27		27
210	卫生健康支出	3581	81	3500
21004	公共卫生	3500		3500
2100408	基本公共卫生服务	3500		3500
21011	行政事业单位医疗	81	81
2101101	行政单位医疗	81	81
212	城乡社区支出	5041		5041
21201	城乡社区管理事务	122		122
2120102	一般行政管理事务	75		75
2120104	城管执法	47	0	47
21205	城乡社区环境卫生	4919	0	4919
2120501	城乡社区环境卫生	4919	0	4919
213	农林水支出	118		118
21303	水利	100		100
2130314	防汛	100		100
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	18		18
2130502	一般行政管理事务	18		18
221	住房保障支出	142	142	0
22102	住房改革支出	142	142
2210201	住房公积金	142	142
224	灾害防治及应急管理支出	90		90
22401	应急管理事务	90		90
2240106	安全监管	90		90

2023年财政拨款收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款(补助)	15844.00	一般公共服务支出	5972.00
经费拨款（补助）		公共安全支出	40.00
纳入预算管理的非税收入安排的拨款	0.00	教育支出
其中：“非转经”占用费安排的拨款		科学技术支出	737.00
预算内基本建设投资	0.00	文化旅游体育与传媒支出
二、政府性基金收入	0.00	社会保障和就业支出	123.00
三、非税收入财政专户安排的资金		卫生健康支出	3,581.00
财政专户管理的行政事业性收费		城乡社区支出	5,041.00
主管部门集中收入	0.00	农林水支出	118.00
其他财政专户管理的非税收入		交通运输支出
四、事业收入（不含预算外收入）	0.00	资源勘探信息等支出
五、事业单位经营收入	0.00	住房保障支出	142.00
六、其他收入	0.00	粮油物资储备支出
七、上级补助收入	0.00	灾害防治及应急管理支出	90.00
八、附属单位上缴收入	0.00	其他支出
		本年支出合计	15844.00
本年收入合计	15844.00	结转下年	0.00
十、上年结余（转）
上年财政拨款结余（转）
其他结余（转）	0.00
收入总计	15844.00	支出总计	15844.00

2023年一般公共预算支出表（功能分类到项及科目）
		单位：万元
功能分类科目		合计	其中
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	15844	2864	12980
201	一般公共服务支出	5972	2548	3424
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3702	2548	1154
2010301	行政运行	2285	2285	0
2010302	一般行政管理事务	1417	263	1154
20105	统计信息事务	340		340
2010507	专项普查活动	340		340
20113	商贸事务	1042		1042
2011308	招商引资	1042		1042
20129	群众团体事务	45		45
2012906	工会事务	45		45
20199	其他一般公共服务支出	843		843
2019999	其他一般公共服务支出	843		843
204	公共安全支出	40		40
20406	司法	5		5
2040605	普法宣传	5		5
20499	其他公共安全支出	35		35
2049901	其他公共安全支出	35		35
206	科学技术支出	737		737
20605	科技条件与服务	737		737
2060502	技术创新服务体系	737		737
208	社会保障和就业支出	123	93	30
20805	行政事业单位离退休	93	93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93	93
20809	退役安置	3		3
2080999	其他退役安置中心	3		3
20899	其他社会保障和就业支出	27		27
2089999	其他社会保障和就业支出	27		27
210	卫生健康支出	3581	81	3500
21004	公共卫生	3500		3500
2100408	基本公共卫生服务	3500		3500
21011	行政事业单位医疗	81	81
2101101	行政单位医疗	81	81
212	城乡社区支出	5041		5041
21201	城乡社区管理事务	122		122
2120102	一般行政管理事务	75		75
2120104	城管执法	47	0	47
21205	城乡社区环境卫生	4919	0	4919
2120501	城乡社区环境卫生	4919	0	4919
213	农林水支出	118		118
21303	水利	100		100
2130314	防汛	100		100
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	18		18
2130502	一般行政管理事务	18		18
221	住房保障支出	142	142	0
22102	住房改革支出	142	142
2210201	住房公积金	142	142
224	灾害防治及应急管理支出	90		90
22401	应急管理事务	90		90
2240106	安全监管	90		90

2023年一般公共预算基本支出情况表（经济性质分类到款及科目）
单位：万元
经济分类科目		预算数	其中
科目编码	科目名称	预算数	人员经费	日常公用经费
合计		2864	2601	263
301	工资福利支出		2600	0
30101	基本工资		455	0
30102	津贴补贴		856	0
30103	奖金		973	0
30106	伙食补助费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		93	0
30109	职业年金缴费	0		0
30110	职工基本医疗保险缴费		81	0
30111	公务员医疗补助缴费			0
30112	其他社会保障缴费			0
30113	住房公积金		142	0
30114	医疗费			0
30199	其他工资福利支出			0
302	商品和服务支出	263	0	263
30201	办公费	58	0	58
30202	印刷费	20		20
30205	水费	0
30206	电费	0	0
30207	邮电费	15	0	15
30211	差旅费	6	0	6
30215	会议费	10	0	10
30216	培训费	0	0
30217	公务接待费	2		2
30226	劳务费	5		5
30227	委托业务费	65		65
30228	工会经费	0
30231	公务用车运行维护费	27		27
30239	其他交通补贴	43		43
30299	其他商品和服务支出	12	0	12
303	对个人和家庭的补助	1	1	0
30301	离退休费	0		0
30302	抚恤金	1	1	0
30399	其他对个人和家庭的补助			0
注：表中科目代码和名称为示例，各单位按照实际填写
注：表中科目代码和名称为示例，各单位按照实际填写

2023年政府性基金预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		合计	其中
科目编码	科目名称		基本支出		项目支出
		0	0		0

2023年财政拨款“三公”经费支出表
				单位：万元
项目				预算数
合计				85.6
一、公务接待费				1.6
二、因公出国(境)经费				0
因公出国（境）人数（人）				0
因公出国（境）费用金额				0
三、公车购置及运行经费				84
（一）公车购置费				57
公车购置数量（辆）				3
其中：新购车辆（辆）				3
更新车辆（辆）				0
公车购置金额				0
（二）公车运行维护费				27
注：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
1、因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
3、公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。已经实行公务用车改革的单位，其公务用车指改革后保留公务车辆。

2023年财政专项支出预算表
	单位：万元
项目	金额
合计	12980
一、本级专项	12980
食堂托管及餐补专项费用	293
机关大院运行维护经费	277
管委会机关信息化建设	40
纪委工作经费	20
两新工委工作经费	5
高新区新闻宣传报道	65
涉法涉诉专项费用	40
人力资源工作经费	26
政务中心设备采购	314
机关退休干部工作经费	17
公务车购置	57
经济普查专项	200
全国居民收支调查	15
重大自然灾害普查经费	125
招商引资经费	450
立项争资工作经费	592
工会事务	45
新时代文明建设	15
党建工作经费	793
信访维稳工作经费	35
普查宣传	5
人武工作经费	15
禁毒工作经费	20
技术创新服务体系	737
退役安置	3
其他社会保障政府购买服务	27
新冠肺炎疫情防控经费	3500
行政区域划分经费	75
控违经费	47
五城同创经费	4819
病媒生物防治	100
防汛抗旱	100
乡村振兴工作经费	18
安全生产专项	90
二、对下转移支付

十三、2023年部门预算绩效目标表

2023年高新区部门整体绩效目标申报表
部门名称	孝感高新技术产业开发区管理委员会
填报人	王婷	联系电话	2287116
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额
					2023年	2022年
	收入构成	财政拨款	15844	100%	15844	13326
		其他资金
		合计
	支出构成	人员类项目支出	2601	16%
		运转类项目支出	263	2%
		特定目标类项目支出	12980	82%
		合计
部门职能概述	孝感高新技术产业开发区管理委员会是开云体（中国）官网政府的派出机构，负责本区经济、行政事
	务，协助市直部门（单位）加强社会事业基本建设，组织制定高新区产业规划、招商引资政
	策，编制招商规划，并组织协调落实；审批进区企业和项目，审批或报批区内的外商投资企
	业和项目，发放投资许可证；制定区内各项基建计划，对区内各项基础设施、公用设施建设
	和其它建设项目进行监督和管理；负责管理区内各类企业注册登记、各类交易市场；统一管
	理高新区“一区四园”拓展区的产业布局和经济社会统计工作；负责高新区内社会管理综合
	治理和社会稳定工作，研究和处理区域内重大突发性事件，并及时向市政府报告情况。



年度工作任务	1、深入推进全面从严治党，提升基层党建水平，做好“查改治”工作，切实加强作风建设。
	2、做强做大主导产业，聚焦主城崛起，狠抓“三资一促”，推进科技创新，强化项目支撑。
	3、不断加强改善民生，慎终如始抓好疫情防控，提高社会治理水平，加强城市补短板建设。
整体绩效目标	1、高标准建设一批示范党建基地，落实省纪委和市纪委关于开展开发区建设腐败问题“查改治”工作要求，健全“考事+考人”考核机制、扛牢管党治党政治责任。
	2、确保工业总产值突破235亿元，规上工业增加值同比增长12%，高新技术产业增加值同比增长18%，工业投资、工业技改投资同比增长15%以上，引进项目40个以上、合同引资额240亿元以上，新增规上工业企业15家以上，新获批专精特新“小巨人”10家以上。
	3、破解社区治理难题，确保“一感一度一率两评价”稳步提升，持续开展国内中高风险地区来（返）孝人员排查管理，对东西杨路、黄香路、孝天路、乾坤西街、魏站集等重点路段进行专项整治，完成35小学、鲁迅学校的教育布局和项目建设。
年度目标1：	1、高标准建设一批示范党建基地，落实省纪委和市纪委关于开展开发区建设腐败问题“查改治”工作要求，健全“考事+考人”考核机制、扛牢管党治党政治责任。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	指标1:党员群众服务中心	3个
			指标2:政务中心	1个
		质量指标	指标1:严格落实“第一责任人”和“一岗双责”
			指标2:两新组织示范线
		时效指标	指标1:
		成本指标	指标1:
	效益指标	经济效益指标	指标1:
		社会效益指标	指标1:
		生态效益指标	指标1:
		可持续影响指标	指标1:党建引领，坚持目标导向、问题导向、结果导向、动真硬碰靶向治理。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:树新风，坚持惩治各类腐败行为，让群众切身感受到新气象新变化。
年度目标2：	2、确保工业总产值突破235亿元，规上工业增加值同比增长12%，高新技术产业增加值同比增长18%，工业投资、工业技改投资同比增长15%以上，引进项目40个以上、合同引资额240亿元以上，新增规上工业企业15家以上，新获批专精特新“小巨人”10家以上。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	指标1:引进亿元项目	35个
			指标2:引进10亿元项目	5个
			指标3:引进50亿元项目	1个
		质量指标	指标1:主城崛起，科技创新
			指标2:
年度绩效指标	产出指标	时效指标	指标1:
		成本指标	指标1:
	效益指标	经济效益指标	指标1:培育一批新的经济增长点
		社会效益指标	指标1:
		生态效益指标	指标1:
		可持续影响指标	指标1:
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:
年度目标3：	3、破解社区治理难题，确保“一感一度一率两评价”稳步提升，持续开展国内中高风险地区来（返）孝人员排查管理，对东西杨路、黄香路、孝天路、乾坤西街、魏站集等重点路段进行专项整治，完成35小学、鲁迅学校的教育布局和项目建设。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	指标1:学校建设	2所
		质量指标	指标1:“一感一度一率两评价”稳步提升
		时效指标	指标1:
		成本指标	指标1:
	效益指标	经济效益指标	指标1:
		社会效益指标	指标1:创新宜居高新
		生态效益指标	指标1:
		可持续影响指标	指标1:
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:
其他说明的问题

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