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槐荫办事处2022年度部门决算

发布日期:2023-09-25 浏览次数:25 字体:[ ]


 

 

   槐荫办事处 

2022 年度部门决算


 


 

第一部分 槐荫办事处概况

 

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、人员情况

第二部分 槐荫办事处2022年度部门决算表

一、收入支出决算

二、收入决算

三、支出决算

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算

九、财政拨款“三公”经费支出决算

 

第三部分 槐荫办事处 2022年度部门决算说

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

 

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 


 

 

 

 

 

 

第一部分

槐荫办事处概况


一、 部门主要职责

 

孝感高新技术产业开发区槐荫办事处(以下简称“槐荫办事处”)为孝感高新区的派出机关,内设党政综合办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、经济服务办公室、社区工作办公室、建设管理办公室及党群服务中心、社区网格管理综合服务中心,简称“六办两中心”。槐荫办事处现有行政编制9名,事业编制23,员额制12人。党政领导班子职数为9名,班子成员实行交叉任职。

2、主要职能

1)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,推动办事处基层党建与社会治理深度融合,实现党的组织、群团组织和工作全覆盖。落实全面从严治党政治责任,落实意识形态工作责任,负责思想宣传和精神文明建设。

2)统筹区域发展。统筹落实《国务院关于促进国家高新技术产业开发区高质量发展的若意见》(国发(20207号)和《湖北省开发区条例》等国家和省、市关于高新区发展的重大政策和法律法规,参与高新区建设规划和公共服务设施布局。负采集企业信息、优化营商环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3)组织公共服务贯彻落实人社、民政、教育、文化旅游、卫生健康、医疗保障等领域相关政策法规,组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

4)实施综合管理。负责城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理的组织领导和综合协调工作。

5)动员社会参与。动员各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理,整合各类社会力量为办事处发展服务。

6)维护公共安全。负责社会治安综合治理、应急管理、安全生产等有关工作,开展平安建设,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。

7)指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设,健全自治平台,组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

8)完成市委、市政府和高新区党工委、管委会交办的其他任务

 

二、 机构设置情况

 

从单位构成看,孝感高新技术产业开发区槐荫办事处部门决算由实行独立核算的孝感高新技术产业开发区槐荫办事处本级决算组成。

1)办事处内设机构设置

①党政综合办公室(挂党建办公室牌子)。负责办事处机关日常运转、综合协调、检查督办工作。负责信息、政务公开、机要保密、安全、档案、后勤保障和思想宣传、意识形态、文明创建工作。负责单位财务、资产管理工作。做好机关党务、干部人事、机构编制、劳动工资工作。承担办事处财政相关工作。负责党的基层组织建设工作、非公有制经济组织和社会组织党建工作,发挥基层党建引领作用。

②社会事务办公室(挂民政办公室牌子)。负责教育、民政、民族宗教、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人服务、医疗保障、扶贫、残疾人保障等方面工作。协调与社会事务和民政相关的其它工作。

③平安建设办公室(挂应急管理办公室牌子)。负责法治建设、平安创建、信访、社会治安综合治理、安全生产监督管理工作。负责组织开展法治宣传和法律服务,健全完善网格化管理,协调推动社会治安防控体系建设。负责排查化解社会矛盾纠纷和特殊人群服务管理工作。负责突发公共事件的应急处置工作。

④经济服务办公室。负责办事处经济高质量发展中长期规划和组织实施工作。负责办事处营商环境优化建设工作。做好经济领域项目引进、落地与建设的协调和服务工作。负责企业和产业发展服务工作。协调招商引资、经济普查和推进知识产权保护、企业科技创新和成果应用等工作。

⑤社区工作办公室。负责社区建设和社区服务工作,动员社会力量参与社区治理,健全社区服务体系,指导社区开展公共服务、志愿服务、家庭服务、便民服务工作等。负贵指导基层自治和居(村)民委员会建设。负责培育和扶持各类社会组织健康发展。

⑥城市建设管理办公室。负责办事处城市建设发展规划编制和组织实施工作。负责市容市貌环境美化建设的协调、服务和监督管理工作。负责城市道路、绿化、供水、电力、燃气、市政设施等城市基础设施建设的协调、服务和监督管理工作。承担辖区内综合执法的信息通报与协调配合工作。

2)办事处办事处所属事业单位设置

①党群服务中心(挂政务服务中心、退役军人服务站牌子)。承担服务党组织和党员群众工作;为群众和市场主体提供政务服务、帮办代办及大数据应用等“一站式”公共服务,负责指导社区便民服务中心(室)做好各项便民服务工作承担自然资源、城市建设、劳动保障、民政、退役军人事务、医疗保障、文化旅游等方面的经办服务工作。承担党群服务举报投诉的受理、办理工作。承担退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障等服务工作。承担城市社区党组织书记及社区工作者的人事综合管理工作。

②社区网格管理综合服务中心。承担社区网格化管理服务职责,建立一体化信息系统和综合指挥平台,为社区网格化管理提供支撑。承担收集和上报涉及政治安全、社会稳定、信访、社会保障、社会救助、应急管理、综合执法等各类信息,定期排查、分析社情动态和突出问题。做好社会治安联合防控、矛盾纠纷联合调解、应急管理联勤联动、突出问题联合治理、流动人口联合管理等工作。按照网格化社会服务管理模式的要求,指导社区工作者开展社会服务管理工作。

 

三、 人员情况

 

孝感高新技术产业开发区槐荫办事处总编制人数45人,其中:行政编制10人,事业编制35人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数44人,其中行政9人,事业23人(其中:参照公务员法管理0人),员额制人员12人。

离退休人员0人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

槐荫办事处2022年度部门决算表


收入支出决算总表

                                    

部门:孝感高新技术产业开发区槐荫办事处




金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次

1

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

995.49

一、一般公共服务支出

32

612.79

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

1484.54

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

1.33

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

3.70

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

88.25


9


九、卫生健康支出

40

53.30


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

1,691.24


12


十二、农林水支出

43

3.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

29.42


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

2,480.03

本年支出合计

2,480.03

    使用非财政拨款结余

28

0.00

    结余分配

0.00

    年初结转和结余

29

0.00

    年末结转和结余

0.00


30



总计

31

2,480.03

总计

2,480.03

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

 

收入决算表                                         

部门:孝感高新技术产业开发区槐荫办事处

 金额单位:万元

    

    

   

行次

金额

项目(按功能分类)

行次




一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   


1

   


1

2

3

一、一般公共预算财政拨款

1

995.49

一、一般公共服务支出

33

612.79

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

1484.54

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

1.33

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

3.70

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

88.25

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

53.30

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

206.70

1,484.54

0.00


12


十二、农林水支出

44

3.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

29.42

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

2,480.03

本年支出合计

85

995.49

1484.54

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

86

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

0.00


87




二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00


88




三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


89




总计

32

2,480.03

总计

90

995.49

1484.54

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

支出决算表

                                                           

 部门:孝感高新技术产业开发区槐荫办事处




 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,480.03

520.78

1,959.25

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

612.79

419.85

192.93

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

457.51

413.85

43.66

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

358.33

358.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

99.18

55.52

43.66

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012906

  工会事务

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

149.27

0.00

149.27

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

149.27

0.00

149.27

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

1.33

0.00

1.33

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

1.33

0.00

1.33

0.00

0.00

0.00

2049999

  其他公共安全支出

1.33

0.00

1.33

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

3.70

0.00

3.70

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

3.70

0.00

3.70

0.00

0.00

0.00

2050202

  小学教育

3.70

0.00

3.70

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

88.25

53.90

34.35

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

54.63

53.90

0.73

0.00

0.00

0.00

2080501

 行政单位离退休

0.73

0.00

0.73

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

53.90

53.90

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

33.62

0.00

33.62

0.00

0.00

0.00

2081002

  老年福利

33.62

0.00

33.62

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

53.30

17.61

35.69

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

34.97

0.00

34.97

0.00

0.00

0.00

2100409

 重大公共卫生服务

34.97

0.00

34.97

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.72

0.00

0.72

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

0.72

0.00

0.72

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

17.61

17.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

17.61

17.61

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,691.24

0.00

1,691.24

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

122.14

0.00

122.14

0.00

0.00

0.00

2120104

  城管执法

122.14

0.00

122.14

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

84.55

0.00

84.55

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

84.55

0.00

84.55

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

1,484.54

0.00

1484.54

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

1,483.08

0.00

1,483.08

0.00

0.00

0.00

2120802

 土地开发支出

1.46

0.00

1.46

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

29.42

29.42

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

29.42

29.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

29.42

29.42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                      

部门:孝感高新技术产业开发区槐荫办事处  

  金额单位:万元

    

    

   

行次

金额

项目(按功能分类)

行次




一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   


1

   


1

2

3

一、一般公共预算财政拨款

1

995.49

一、一般公共服务支出

33

612.79

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

1,484.54

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

1.33

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

3.70

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

88.25

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

53.30

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

206.70

1,484.54

0.00


12


十二、农林水支出

44

3.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

29.42

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

2,480.03

本年支出合计

85

995.49

1484.54

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

86

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

0.00


87




二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00


88




三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


89




总计

32

2,480.03

总计

90

995.49

1,484.54

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总

收支和年末结转结余情况

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                         

  门:孝感高新技术产业开发区槐荫办事处

金额单位:万元

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

995.49

520.78

1,959.25

201

一般公共服务支出

612.79

419.85

192.93

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

457.51

413.85

43.66

2010301

  行政运行

358.33

358.33

0.00

2010302

  一般行政管理事务

99.18

55.52

43.66

20129

群众团体事务

6.00

6.00

0.00

2012906

  工会事务

6.00

6.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

149.27

0.00

149.27

2019999

  其他一般公共服务支出

149.27

0.00

149.27

204

公共安全支出

1.33

0.00

1.33

20499

其他公共安全支出

1.33

0.00

1.33

2049999

  其他公共安全支出

1.33

0.00

1.33

205

教育支出

3.70

0.00

3.70

20502

普通教育

3.70

0.00

3.70

2050202

  小学教育

3.70

0.00

3.70

208

社会保障和就业支出

88.25

53.90

34.35

20805

行政事业单位养老支出

54.63

53.90

0.73

2080501

 行政单位离退休

0.73

0.00

0.73

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

53.90

53.90

0.00

20810

社会福利

33.62

0.00

33.62

2081002

  老年福利

33.62

0.00

33.62

210

卫生健康支出

53.30

17.61

35.69

21004

公共卫生

34.97

0.00

34.97

2100409

 重大公共卫生服务

34.97

0.00

34.97

21007

计划生育事务

0.72

0.00

0.72

2100799

  其他计划生育事务支出

0.72

0.00

0.72

21011

行政事业单位医疗

17.61

17.61

0.00

2101101

  行政单位医疗

17.61

17.61

0.00

212

城乡社区支出

122.14

0.00

122.14

21201

城乡社区管理事务

122.14

0.00

122.14

2120104

  城管执法

122.14

0.00

122.14

21205

城乡社区环境卫生

84.55

0.00

84.55

2120501

  城乡社区环境卫生

84.55

0.00

84.55

221

住房保障支出

29.42

29.42

0.00

22102

住房改革支出

29.42

29.42

0.00

2210201

  住房公积金

29.42

29.42

0.00

 

   注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表                                           

部门:孝感高新技术产业开发区槐荫办事处



 金额单位:万元

 

经济分类科目编码

科目

决算数

经济分类科目编码

科目

决算数

301

工资福利支出

458.61

302

  商品和服务支出

61.52

30101

    基本工资

229.78

30201

     办公费

22.57

30102

    津贴补贴

5.87

30202

     印刷费

2.82

30103

    奖金

117.84

30202

     咨询费

2.00

30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

53.90

30205

     水费

1.00

30110

    职工基本医疗保险缴费

21.80

30206

      电费

5.00

30113

    住房公积金

29.42

30207

      邮电费

1.20

303

对个人和家庭的补助

0.65

30228

工会经费

6.00

30302

退休费

0.65

30229

      福利费

18.40




30231

      公务用车运行维护费

2.53

人员经费合计

459.26

公用经费合计

61.52

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                          

部门:孝感高新技术产业开发区槐荫办事处


金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

1,484.54

1,484.54

0.00

1,484.54

0.00

212

城乡社区支出

0.00

1,484.54

1,484.54

0.00

1,484.54

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

1,484.54

1,484.54

0.00

1,484.54

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

0.00

1,480.08

1,480.08

0.00

1,480.08

0.00

2120802

土地开发支出

0.00

1.46

1.46

0.00

1.46

0.00

 

     注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

                                                                       

 部门:孝感高新技术产业开发区槐荫办事处  

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计











 

   注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

财政拨款三公经费支出决算

                                                       

部门:孝感高新技术产业开发区槐荫办事处    

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(出境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(出境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.80

0.00

3.00

0.00

3.00

0.80

2.53

0.00

2.53

0.00

2.53

0.00

 

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

槐荫办事处2022年度部门决算说明


一、收入支出决算总体情况说明

 

2022年度收支决算总计2,480.03万元,2021年的1,750.63万元增加了729.40万元,增长比例为41.67%较年初预算数增加了1,707.03万元。主要原因一是政府性基金支出未纳入2022年年初预算编制范围内,此项支出为1,484.54万元;二是为响应市政府“五城同创”工作要求,2022年办事处用于“五城同创”方面的资金大幅增加

1:收、支决算总计变动情况

 

(单位:元)

 

 

二、收入决算情况说明

 

2022年度本年收入决算2,480.03万元,其中:财政拨款收入2,480.03万元,占本年收入的100%;其他收入2022年较2021年的1,750.63万元增加了729.40万元,增长比例为41.67%较年初预算数增加了1,707.03万元。主要原因一是政府性基金支出未纳入2022年年初预算编制范围内,此项支出为1,484.54万元;二是为响应市政府“五城同创”工作要求,2022年办事处用于“五城同创”方面的资金大幅增加。

 

三、支出决算情况说明

 

2022年度支出合计2,480.03万元,其中:基本支出520.78万元,占本年支出的21%;项目支出1959.25万元,占本年支出的79%。2022年度收入决算较上年增加724.40万元增长比例为41.66%,较年初预算数增加了1,707.03万元主要原因一是政府性基金支出未纳入2022年年初预算编制范围内,此项支出为1,484.54万元;二是为响应市政府“五城同创”工作要求,2022年办事处用于“五城同创”方面的资金大幅增加。

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

办事处2022财政拨款收入总金额2,480.03万元,支出总金额为2,480.03万元,其中基本支出520.78万元,占本年支出的21%,比2021年基本支出255.12万元增加了265.66万;项目支出1,959.25万元,占本年支出合计的79%,较2021年项目支出1495.50万元增长了463.75万元主要原因1、2022年与2021年同比新增23名事业编制人员,且受公务员薪酬体制改革,造成与之匹配的本年人员经费大幅增长;2、政府性基金支出未纳入2022年年初预算编制范围内,此项支出为1,484.54万元;3、为响应市政府“五城同创”工作要求,2022年办事处用于“五城同创”方面的资金大幅增加

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

2022年度一般公共预算财政拨款支出合计995.49万元,占本年支出合计的40.14%,与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加177.39万元,增长21.68%。其中基本支出520.78万元,占本年支出的52.31%;项目支出474.70万元,占本年支出的47.69%。主要原因:2022年与2021年同比新增23名事业编制人员,且因2022年公务员薪酬体制改革,与之匹配的本年人员经费大幅增长

 

(二)财政拨款支出决算结构情况

  

2022年度一般公共预算财政拨款支出合计995.49万元,主要用于以下几个方面:一般公共服务(类)支出612.79万元,占总支出的61.56%;公共安全支出1.33万元,占总支出的0.13%;教育支出3.7万元,占总支出的0.37%;社会保障和就业(类)支出88.25万元,占总支出的8.86%;卫生健康支出53.30万元,占总支出的5.36%;城乡社区支出206.70万元,占总支出的20.76%;住房保障(类)支出29.42万元,占总支出的2.95%。

 

 

 

 

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算为773万元支出决算为 2,480.03万元具体构成如下表

 

支出功能分类

 

2022年

预算数

决算数

201一般公共服务支出

519.00

612.79

204公共安全支出

0.00

1.33

205教育支出

0.00

3.70

208社会保障和就业支出

70.00

88.25

210卫生健康支出

16.00

53.40

212城乡社区支出

136.00

206.70

221住房保障支出

32.00

29.42

 

 

 

 

1、一般公共服务支出

初预算为519万元,支出决算为612.79万元,完成年初预算的118.07%。决算数于预算数的主要原因:2022年与2021年同比新增23名事业编制人员,且受公务员薪酬体制改革,造成与之匹配的人员经费随之增长。

2、公共安全支出

年初预算为0万元,支出决算为1.33万元,初预算1.33万元。决算数于预算数的主要原因:人武工作经费由上级统一预算后下拨至办事处,因此当年未做相关经费预算。

3、教育支出

年初预算为0万元,支出决算为3.7万元。教育支出为东杨社区、西杨社区及东李咀社区小学生乘车费补助,因2022年该部分支出预算由高新区管委会社管局统一填报,故办事处在编制2022年年初预算时金额为0

4、社会保障和就业支出

年初预算为70万元,支出决算为88.25万元,完成年初预算的126.07%。决算数大于预算数的主要原因:受公务员薪酬体制改革和事业编制人员定岗影响,与之匹配的养老保险缴费金额较年初预算数上涨。

5、卫生健康支出

年初预算为16万元,支出决算为53.4万元,是年初预算的3.34倍。决算数远超预算数的主要原因:受2022年疫情影响,用于重大公共卫生服务方面的支出较年初预算大幅增加

6、城乡社区支出

年初预算为136万元,支出决算为206.70元,是年初预算的1.52倍。决算数远远大于预算数的主要原因:1是在市政府的号召下,槐荫办事处积极在辖区内开展“五城同创”,和“垃圾分类工作”,由此产生城乡社区环境卫生支出较年初预算增加了84.55万元,2是城管执法支出较年初预算压减了13.86万元。

7、住房保障支出

年初预算为32万元,支出决算为29.42万元,完成预算的91.94%。主要原因:退休人员不再缴纳的住房公积金额多于新进人员的缴纳金额,使住房公积金整体支出减少

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出520.78万元。其中:人员经费459.26万元,主要包括:基本工资229.78万元、津贴补贴5.87万元奖金117.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.90万元、职业基本医疗保险缴费21.80万元住房公积金29.42万元、退休费0.65万元;公用经费61.52万元,主要包括:办公22.57万元印刷费2.82万元、咨询费2.00万元、水费1.00万元、电费5.00万元、邮电费1.20万元工会经费5万元福利费18.40万元、公务用车运行维护费2.53万元、会议费支出0万元

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初无结转和结余情况,本年无政府性基金预算,年末政府性基金财政拨款收入1,484.54万元,政府性基金财政拨款支出1,484.54万元,主要用于征地和拆迁补偿、土地出让业务以及城市建设,其中:征地和拆迁补偿支出1483.08万元;土地开发支出1.47万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出数据,上年也无国有资本经营预算财政拨款支出数据。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款年度预算数为3.80万元,支出决算为2.53元,完成预算的66.58%,本年支出金额较2021年的1.56万元增加了0.97元,增长率为62.18%,主要原因是2022年受新冠肺炎疫情影响,公务用车频次增多,相应的油费随之增多,且为确保公务用车能够正常行驶,不会因为公车加油卡没有及时充值而影响正常办公,办事处于2022年底预存加油费0.8万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费。

因公出国(境)费预算为 0万元,支出决算为0万元,与上年持平。

全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费。

本单位公务用车购置及运行费预算为3万元支出决算为2.53万元,完成预算的84.33%,较预算减少0.47万元,主要原因是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,自觉压减一般性支出。与2021年度相比增加0.97万元,增长62.18%,主要原因是公务用车运行维护费用增加,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.53万元,本年公务用车购置(更新)0辆,年末公务用车保有量1辆,公务用车运行维护费增加的原因:一是2022年受新冠肺炎疫情影响,公务用车频次增多,相应的油费曾多,二是为确保公务用车能够正常行驶,不会因为公车加油卡没有及时充值而影响正常办公,办事处于2022年底预存加油费0.8万元。

1)公务用车购置费支出0万元,本年度购置(更新)公务用车0辆。

2)公务用车运行费支出2.53万元,主要用于公务用车维修保养及燃油费支出。截至2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆.

3.公务接待费。

本单位2022年公务接待0批次,累计接待人数0人,发生公务接待费支出0元,2021年度公务接待0批次,接待人数0人,发生公务接待费支出0元。相比增加(减少)0万元。

(二)培训费支出情况说明。

 

2022年度培训费预算为0元,支出决算为0万元,与2021年持平。主要原因:因疫情影响,财政干部系统培训班、部分处室业务知识培训班未能开展,部分培训改为在线视频培训,使培训费大幅下降。

(三)会议费支出情况说明。

2022年度会议费预算为0元,支出决算为0万元,与2021年持平。主要原因:疫情常态化形势下,部分现场会议改为以视频形式召开,会议费大幅下降。

 

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 61.52 万元,预算数68万元,比年初预算数减少 6.48万元,下降 9.53%,较2021年度的38.06万元增加 23.46 万元,上升 61.64%。主要原因:办事处新招录事业编制人员23人,预支匹配的机关运行经费随之增长。具体支出如下:办公费22.57万元、印刷费2.82万元、咨询费2.00万元、水费1.00万元、电费5.00万元、邮电费1.20万元、工会经费6万元、福利费18.40万元、公务用车运行维护费2.53万元。

十一、政府采购支出说明

2022年孝感高新技术开发区槐荫办事处根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例规定,按照《财政部关于印发政府采购品目的通知》(财库【2013】189号)有关规定。

孝感高新技术产业开发区槐荫办事处2022年政府采购预算1.45万元,其中货物采购预算总金额1.45万元,年底实际支出1.35万元,其中货物采购支出1.35万元。授予中小企业合同金额1.34万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.35万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,办事处共有车辆 7辆,其中,在编车辆一辆,主要用于执法执勤,另外6辆电动巡逻车属于治安巡逻车;办事处不存在单位价值 100万元以上的设备。

本部门国有资产占用价值为585.05万元。2021年国有资产价值为570.83万元。净增加14.22万元,与上年相比增加的主要原因:一是新增固定资产57.67万元;二是因部分资产购置年限较早,使用频率高且毁损严重,无法正常使用,办事处于2022年对已达报废年限的部分资产进行处置,总价值为43.67万元。截止2022年12月底办事处房屋面积1400平方米,其中办公室占用面积约1000平方米,人均占有办公室使用面积约23平方米,未超过规定标准;一般通用设备205件,人均占有通用设备数量约5件。

 

十三、预算绩效情况说明

 

(一)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效监控开展情况。对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效监控,共涉及项目15个,资金995.49万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。比上年同期增加177.39元,增长17.82%。2022年度政府性基金预算支出涉及资金1,484.54万元。从评价情况来看,主要是槐荫办事处按照强化绩效理念和支出责任以及提高财政资金使用效益的工作要求,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,切实提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,孝感高新技术产业开发区槐荫办事处整体支出绩效评价情况落实较好,各项指标使用到位,达到了应有的效果,充分保障了办事处中心工作的落实。

(二)绩效自评结果

本部门在2022年部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1、征迁经费绩效自评综述:项目全年预算数为1,484.54万元,执行数为1,484.54万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是签订审批房屋征收协议284户;二是拆除房屋面积70965.78m2

发现的问题:资金支付主要集中在年底,年底财务付款工作量大,存在付款不及时的风险。

原因:资金审批周期较长。

下一步改进措施:提前谋划,提前申请资金。

《征迁工作经费项目自评结果》摘要版及《征迁工作经费项目自评表》详见附件 2。

2、垃圾分类经费项目绩效自评综述。项目全年预算数为27.18万元,执行数为27.18万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是印发《槐荫办事处垃圾分类工作实施方案》,高规格成立领导小组和工作专班,完善推进机制。二是强化宣传动员,在居民小区内部张贴宣传海报和插牌,做到全覆盖;印制6000份宣传手册和小区实施方案,并组织社区工作人员、下沉党员和志愿者开展入户宣传和解释;在社区党员群众服务中心、居民小区电子显示屏,居民楼栋电梯广告屏循环播放垃圾分类知识,录制音频在小区大门循环播放宣传。三是强化保障。投入大量资金,对中建国际、宇济滨湖天地、春尚小区二期、天纵御府和保利香颂等小区分类亭进行改造升级。改造升级的垃圾分类设施具有封闭、照明和洗手等功能。四是狠抓督导落实。实行定时定点投放,每个点位配备1名指导员进行分类督导和二次分拣,在宇济滨湖天地配备6名专职督导员。

发现的问题:无

原因:无

《垃圾分类经费项目自评结果》摘要版及《垃圾分类经费项目自评表》详见附件 2。

3、控违经费项目绩效自评综述。项目全年预算数为136万元,执行数为122.14万元,完成预算89.81%。主要产出和效益:一是大力开展违建拆除整治。保持控违拆违高压态势,共拆除27处6414平方米违建,拆除复兴大道扬子江违建活动板房2800平方米,组织200余人力量拆除严鹏辉25套涉案房屋,面积2500平方米。二是大力开展禁烧、禁鞭。建立完善责任包保体系,织牢秸秆禁烧防控网络,组织所有包湾社区干部签订责任书,压实禁烧责任。加大宣传力度,确保家喻户晓,张贴禁烧标语600余条,发放《关于禁止露天焚烧告居民朋友的一封信》2万余份。安排专班人员不间断巡逻管控,发现苗头及时扑灭,确保不发生大面积焚烧现象。三是大力整治违规经营的废品回收行业。今年以来,关停取缔无证经营的废品回收站3家,督促规范经营1家。

发现的问题:预算执行率存在偏差。

原因:2022年年初预算批复136万元,但当年实际下达可用金额仅124万元,由于资金不足,部分活动未按计划开展。

下一步改进措施:提前沟通,积极争取预算批复资金及时下达到位,确保项目正常开展。

《控违经费项目自评结果》摘要版及《控违经费项目自评表》详见附件 2。

4、五城同创项目绩效自评综述。项目全年预算数为57.5万元,执行数为57.4万元,完成预算99.83%。主要产出和效益:严治乱象,城市文明建设显著提升。一是大力开展旱厕清零行动今年以来,共拆除旱厕421座,新建简易公厕112座;二是大力开展环境卫生整治,清理20亩菜地,清除42吨垃圾杂物、130平方米菜地,将黑臭水体转运处理后进行了土方回填;三是大力开展停车秩序攻坚行动,安装违停监控探头6个,施划道路交通标线300米,安装禁停标牌2个,安装隔离桩6个;安装隔离桩120个;施划机动车位180个,非机动车位200个;新建约2000平米的临时疏导点,取消不合理停车位;四是大力开展“七小”行业整治,集中办理了192个健康证,安装防蚊蝇设备125个,张贴禁烟标识204张。

      发现的问题:无。

      原因:无

      下一步改进措施:无

《五城同创项目自评结果》摘要版及《五城同创项目自评表》详见附件 2。

5、党建工作经费项目绩效自评综述。项目全年预算数为42.49万元,执行数为42.49万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是聚焦教育管理,促进干部队伍素质提升;二是聚焦党建引领,提升基层治理服务效能;三是聚焦重点工作,夯实基层党建工作基础。

发现的问题:党建活动开展方式不够丰富多样。

原因:受疫情防控管理要求,部分原计划在开展的户外党建活动被迫取消。

下一步改进措施:在疫情不扩散的情况下,适当开展党建活动。

《党建工作经费项目自评结果》摘要版及《党建工作经费项目自评表》详见附件 2。

6、社区书记经费支出绩效自评综述。项目全年预算数为48万元,执行数为47.98万元,完成预算99.96%。主要产出和效益:通过发放社区书记薪酬、缴纳社区书记五险一金,提高社区书记工作积极性,从而更好的为社区建设贡献力量。

《社区书记经费项目自评结果》摘要版及《社区书记经费项目自评表》详见附件 2。

7、独生子女费项目绩效自评综述。项目全年预算数为0.72万元,执行数为0.72万元,完成预算100%。主要产出和效益:通过对符合奖励政策的66户家庭发放独生子女费,提高居民遵守国家计划生育政策的积极性。

《独生子女费项目自评结果》摘要版及《独生子女费项目自评表》详见附件 2。

8、老年人困难生活补助项目绩效自评综述。项目全年预算数为35万元,执行数为33.62万元,完成预算96.06%。主要产出和效益:通过对东城起步区失地老人发放困难生活补助,为困难老年人提供基本生活保障,维护辖区治安稳定、提高居民幸福感和获得感。

发现的问题:补偿发放及时率有待提高、

原因:由于专项指标下达时间不及时导致补偿发放时间不够及时。

下一步改进措施:尽早谋划,提前向上级财政打报告申请指标及时下达,确保困难老年人能及时收到困难生活补贴。

《老年人困难生活补助项目自评结果》摘要版及《老年人困难生活补助项目自评表》详见附件 2。

9、小学生乘车费支出绩效自评综述。项目全年预算数为3.7万元,执行数为3.7万元,完成预算100%。主要产出和效益:因撤并、拆除、迁建新桥小学,导致原就读于该校的学生需集中乘车前往严桥小学借读,借读过程中产生的乘车费由公共财政预算承担。因新校区已建成,本年为最后一起小学生乘车费支出。

发现的问题:无。

原因:无

下一步改进措施:无

《小学生乘车费项目自评结果》摘要版及《小学生乘车费项目自评表》详见附件 2。

10、疫情防控支出绩效自评综述。项目全年预算数为34.97万元,执行数为34.97万元,完成预算100%。主要产出和效益:以全面宣传工作为出发点,扎实推进宣传到户。对各重点场所运用电子显示屏、小喇叭、扫码、展板、温馨提示等多种形式广泛宣传疫情防控及疫苗接种工作,印制横幅100多条,海报300多份,致居民一封信3000多份。

发现的问题:无。

原因:无

下一步改进措施:无

《疫情防控项目自评结果》摘要版及《疫情防控项目自评表》详见附件 2。

11、食堂费用绩效自评综述。项目全年预算数为30万元,执行数为29.99万元,完成预算99.97%。主要产出和效益:为办事处的59名工作人员提供用餐服务,便于工作人员更好的投入工作当中,为办事处的发展和高新区的建设贡献力量。

发现的问题:食堂每日每餐用餐人数不确定,无法确定人均用餐标准。

原因:没有做好用餐人员签到登记。

下一步改进措施:办事处党政办公室做好人员用餐签到台账,便于备查。

《食堂费用项目自评结果》摘要版及《食堂费用项目自评表》详见附件 2。

12、物业管理和维修费绩效自评综述。项目全年预算数为15万元,执行数为13.67万元,完成预算91.13%。主要产出和效益:做好办事处后勤保障工作,提升办事处整体形象。

发现的问题:预算执行率存在偏差。

原因:由于物业公司未及时开票报账,办事处4季度绿化管理养护费用及保安保洁工资本年度未支付。

下一步改进措施:年末提前与物业公司联系,督促其提早办理报账手续。

《物业管理和维修费项目自评结果》摘要版及《物业管理和维修费项目自评表》详见附件 2。

13、治安巡逻工作经费绩效自评综述。项目全年预算数为34.65万元,执行数为34.65万元,完成预算100%。主要产出和效益:成立治安巡逻小组,加强对辖区治安巡逻,确保辖区治安稳定。

发现的问题:无。

原因:无

下一步改进措施:无

《治安巡逻工作经费项目自评结果》摘要版及《治安巡逻工作经费项目自评表》详见附件2。

14、综治信访经费绩效自评综述。项目全年预算数为7420万元,执行数为12.39万元,完成预算61.95%。主要产出和效益:强化重点人员案件包保责任,办事处本级全年共受理办结各类案件453起,及时受理率100%,按期答复率100%。成功化解了信访积案2件,稳妥处理非正常死亡事件5件,保证了今年以来辖区内无进京赴省上访和群体大规模赴市上访事件。

发现的问题:预算执行率偏差较大。

原因:由于指标下达的较晚,部分项目开展较晚。

下一步改进措施:提前谋划,按照年初预算时间安排开展项目并积极向上争取资金,确保不影响项目开展也不影响预算执行率。

《综治信访经费项目自评结果》摘要版及《综治信访经费项目自评表》详见附件 2。

15、人武工作经费绩效自评综述。项目全年预算数为1.34万元,执行数为1.34万元,完成预算100%。主要产出和效益:完成了2022年度征兵工作。

发现的问题:无。

原因:无

下一步改进措施:无

《人武工作经费项目自评结果》摘要版及《人武工作经费项目自评表》详见附件 2。

(三)绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况

2022年度单位决算公开时已应用情况:按照绩效目标管理要求,结合绩效评价结果,对绩效指标进行了调整。将绩效评价结果作为以后年度预算编制的参考,进一步加强项目资金预算管理,形成各部门预算安排与绩效评价结果挂钩的激励机制。

2、部门绩效评价结果拟应用情况

2022年度单位决算公开时拟应用情况:一是参考上年度预算执行情况,结合疫情发展态势,合理测算经费预算;二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配,具有一定的挑战性和压力性;三是充分应用绩效运行监控结果,对于因突发事件等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的,要本着实事求是的原则,及时按程序调减预算,并同步调整绩效目标。

 

十四、财政专项支出、专项转移支付情况说明。

槐荫办事处本年无财政专项支出、专项转移支付的情况,不存在相关情况说明。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部分 词解释


(一)一般公共预算财政拨款收入:指高新区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

()政府性基金预算财政拨款收入:指高新区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

()国有资本经营预算财政拨款收入:指高新区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

()上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行)。

()使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

()年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金

()本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)办事处用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)办事处未单独设置项级科目的其他项目支出,如食堂经费和物业管理费等其他公用经费。

3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)工会事务(项):指办事处工会经费支出。

4.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指办事处社区书记支出、综治信访经费支出等其他一般公共服务支出。

5.国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项):指办事处人武工作经费支出。

6.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):指办事处人武工作经费支出。

7.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指办事处支付的东城起步区小学生借读乘车费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指由办事承担的基本养老保险费单位支出部分。

9.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):指办事处支付的东城起步区失地老年人困难生活补助及困难老人房屋适老化改造项目资金。

10.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):指办事处支付的新型冠状病毒疫情防控资金。

11.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务():指办事处支付的2022年独生子女费。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗():指由办事处承担的行政事业单位人员医疗保险单位部分。

13.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出():指疫情防控指挥部转2021年第四季度疫情防控租车费用。

14.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法():反映城市综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等发面的支出。

15.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生():指办事处2022年度五城同创城市创建资金和垃圾分类经费。

16.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁():指办事处政府性基金支出。

17.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出():槐荫办事处土地复耕费用支出。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金():指由办事处承担的行政事业单位人员住房公积金单位部分。

19.其他支出(类)其他支出(款)其他支出():指由办事处承担的不能划分到具体功能科目中的支出项目。

(十)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是高新区部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部分  附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1:

槐荫办事处

2022年度部门整体支出绩效评价报告

 

一、自评结论

(一)部门整体绩效自评得分

经综合评价,槐荫办事处2022年度部门整体支出综合评分为绩效评价综合得分为98.85

(二)部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

2022年度部门一般公共预算财政拨款支出年初预算数773万元,执行数995.49万元,预算执行率为128.78%。

2、完成的绩效目标

槐荫办事处2022年度部门整体支出共设置15个绩效指标,完成绩效指标15个。

(三)存在问题和原因

1、预算调整率为28.78%,政府性基金收入未纳入年初预算,说明预算编制存在一定偏差。

2、政府采购管理不够规范,未建立政府采购台账,年末对政府采购金额未进行决算统计。

3、绩效指标的设立不够清晰明确,不利于部门绩效考评工作的开展,在年初绩效指标的设定上较多目标值设置不够清晰明确,不便于运用指标值对各项业务工作的完成情况进行直观评价。

(四)下一步改进措施

1、增强预算管理工作的科学性和准确性,缩小预算与实际执行的偏差,提高预算管理的精确性。

2、科学合理地设置绩效目标和指标。目标设置应具有较强的可操性和可实现性。绩效指标设置要做到量化和细化,有效衡量和考核绩效目标实现程度。

3、完善政府采购程序,做到应编尽编。各办(中心)应于每年编报预算的时候,针对次年的需求进行政府采购预算的编制,对应执行政采程序的采购做到应编尽编,并在执行过程中建立政府采购台账,真实反映本部门采购情况,保障年底政府采购决算数据的准确性。

 

 

 

 

 

 

 

2022年度高新区部门(单位)整体绩效自评表

填报单位盖章:孝感高新技术产业开发区槐荫办事处


填报日期:2023.3.20

单位名称

开云体(中国)官网高新技术产业开发区槐荫办事处

基本支出总额

514.78

项目支出总额

1965.25

预算执行情况(万元)(20分)

部门整体支出总额

预算数(A

执行数(B)

执行率(B/A)

得分

2480.03

2498.28

2480.03

99.27%

19.85

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

目标1(10分):

深化基层党建工作

10

产出指标

数量指标

开展志愿者活动次数

60次

100次

4

建设红色驿站个数

6个

6个

发展党员个数

5个

5个

慰问活动及补助生活困难党员

10个

10个

质量指标

发展党员完成率

100%

100%

2

红色驿站建设验收合格率

100%

100%

慰问活动及补助生活困难党员完成率

100%

100%

成本指标

党员活动阵地建设

控制在预算范围内

控制在预算范围内

1

慰问活动及补助生活困难党员标准

1000元/人

1000元/人

积极分子培训及发展对象。党内组织生活学习等相关活动

3000元

3000元

时效指标

工作完成时间

截止2022底

截止2022底

1

效益指标

社会效益

社区服务设施

提升

提升

1

社区服务功能

完善

完善

1

目标2(14分):

以保障民生为重点,推进各项利民惠民政策落实落地

14

产出指标

数量指标

办理城乡低保人数

依据当年实际情况

324

1

特困供养人数

依据当年实际情况

56

1

办理享受养老保险待遇问题

依据当年实际情况

141

1

办理残疾人两补救助人数

依据当年实际情况

9

1

办理领取居民死亡丧葬费问题

依据当年实际情况

86

1

办理事实无人抚养儿童问题

依据当年实际情况

1

1

质量指标

救助对象准确率

100%

100%

1

补助标准准确率

100%

100%

1

成本指标

城乡低保户发放补助金额

在预算范围内

80.8万元

1

特困供养补偿金额

在预算范围内

43.60万元

1

时效指标

完成及时率

在期限内完成

在期限内完成

1

效益指标

社会效益

补助人员困难

有效缓解

有效缓解补助人员困难

2

辖区民生发展水平

改善

全面落实各项惠民利民政策,改善辖区民生发展水平。

1

目标3(15分):

强力推进征迁工作,提速破解征迁难题,提升了拆迁速度,提高了拆迁质量

15

产出指标

数量指标

签订审批房屋征收协议

260户

284户

8

安置房分房结算

50户

60户

拆迁面积

70000平方米

70965.78平方米

质量指标

征收完成签约率

1

1

1

征收规范性

按照相关文件执行

按照相关文件执行

1

成本指标

成本节约率

严格按照预算执行

严格按照预算执行

1

时效指标

完成及时率

在期限内完成

在期限内完成

1

社会效益

征收办事效率

提升

提升

1

遗留问题存在数量

下降

下降

1

生态效益

居民居住环境

改善

改善

1

可持续发展

征收与补偿制度

完善

完善

1

目标4(11分):

稳步开展疫情防控,疫情防控工作取得阶段性胜利

11







产出指标

数量指标

疫情防控宣传横幅

100条

105条

 

3

致居民一封信

2800份

3000份

疫情防控宣传海报

300条

330条

质量指标

购置防疫物资合格率

100%

100%

1

聘请司机完成率

100%

100%

1

疫情防控宣传完成率

100%

100%

2

时效指标

隔离及时率

及时

及时


物资到位及时率

及时

及时

1

效益指标

社会效益

人民群众生命安全

保障

保障

1

疫情防控能力

提升

提升

1

可持续发展

群众疫情防控意识

提升

提升

1

目标5(11分):

高度重视群众安全感工作,紧紧围绕建设和谐平安槐荫的总体目标,全面推进综治平安创建工作

11

产出指标

数量指标

接待来访件数

完成当年任务

55

6

市长热线交办案件办理件数

101

级交办的信访事项

7

建立社区人民调解中心

7

专业巡逻队人数

16

质量指标

案件办结率

100%

100%

1

成本指标

成本节约率

严格按照预算执行

严格按照预算执行

1

时效指标

完成及时率

在期限内完成

在期限内完成

1

效益指标

社会效益

平安创建工作

推进

由社会事务办主任统筹负责,成立平安创建工作专班,暂时脱离日常工作,集中时间、精力专门负责落实平安创建工作

1

宣传效率

提升

提升

1

目标6(19分):

提升城市文明建设程度

19

产出指标

数量指标

张贴禁烧标语

完成当年任务

600条

9

发放《关于禁止露天焚烧告居民朋友的一封信》

2万封

关停取缔无证经营的废品回收站

8家

自建房安全排查

3178栋

印刷垃圾分类宣传册

6000份

处理智信平台案件

1713起

拆除违建

2万平方

完成路面修补破损

2000平方米

签订责任书和公示责任牌

398份

安装移动厕所、化粪池

54个

质量指标

控违责任包保制度

落实

落实

1

《槐荫办事处关于强化工作责任加大控违打击力度的实施意见》

制定

制定

1

违章建筑处理率

100%

100%

1

城市管理水平

提升

22022年全市五城同创4月份、5月份、6月份、7月份考评中,槐荫办事处分别取得全市街道办事处中第二名、第一名、第二名、第一名的好成绩。城市综合管理考核方面6月份、7月份、9月份、10月份、11月份、12月份均为第一名,8月份第二名。

2

时效指标

控违工作完成时间

截止2022

截止2022

1


社会效益

城市品位

提升

提升

1

市民舒适感幸福度

提升

提升

1

市民的文明素质

提升

提升

1

生态效益

城乡环境生态水平

改善

改善

1

总分

98.85

偏差大或目标未完成原因分析

部分绩效目标设置不够明确,对绩效目标完成情况的考核带来一定困难;预算变动率较大;资金使用不规范, 部分项目支出没有按照预算执行,存在项目资金混用的情况。

改进措施及结果应用方案

科学合理地设置绩效目标和指标,绩效指标设置要做到量化和细化,有效衡量和考核绩效目标实现程度;进一步提升预算编制水平,提高预算编制的质量。加强预算管理,严格预算执行,预算执行中,对所有的收入和支出,必须按照编制好的预算项目进行,严格按支出项目和进度拨付资金。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

2022年度高新区财政项目支出绩效自评表

单位名称:开云体(中国)官网高新技术产业开发区槐荫办事处

填报日期:2023.3.20

项目名称

征迁经费

主管部门

经济服务办公室

项目属性

1、持续性项目   ☑       2、新增性项目   

项目类型

1、常年性项目   ☑       2、延续性项目 □      3、一次性项目   

预算执行情况(万元)(20分)

年度财政资金总额

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20*执行率)

1485.54

1485.54

1485.54

100.00%

20

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

(A)

(B)

产出指标(40分)

数量指标

签订审批房屋征收协议

260户

284户

5

安置房分房结算

50户

60户

5

拆迁面积

70000平方米

70965.78平方米

5

质量指标

征收完成签约率

100.00%

100.00%

5

征收规范性

按照相关文件执行

按照相关文件执行

5

成本指标

成本节约率

严格按照预算执行

严格按照预算执行

8

时效指标

完成及时率

在期限内完成

在期限内完成

7

效益指标(40分)

社会效益

征收办事效率

提升

提升

5

遗留问题存在数量

下降

下降

5

生态效益

居民居住环境

改善

改善

10

可持续影响

征收与补偿制度

完善

完善

10

服务对象满意度

收益对象满意度

95%

90%

9

总分

99

偏差大或目标未完成原因分析

资金支付主要集中在年底,年底财务付款工作量大,存在付款不及时的风险。

改进措施及结果应用方案

提前谋划,提前申请资金。

 

2022年度高新区财政项目支出绩效自评表


单位名称:开云体(中国)官网高新技术产业开发区槐荫办事处

填报日期:2023.3.20

项目名称

垃圾分类经费

主管部门

城市建设管理办公室

项目属性

1、持续性项目          2、新增性项目   

项目类型

1、常年性项目          2、延续性项目       3、一次性项目   

预算执行情况(万元)(20分)

年度财政资金总额

预算数(A

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20*执行率)

27.18

27.18

27.18

100.00%

20

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

(A)

(B)

产出指标(40分)

数量指标

安装移动厕所

41个

41个

2

安装化粪池

13个

13个

2

清理“牛皮癣”小广告

500处

800处

2

安装新式垃圾分类亭

7个

8个

2

购买垃圾桶

150个

154个

2

质量指标

垃圾分类先行片区

打造3个示范社区

垃圾分类资料示范社区西杨社区评比为优秀。成功打造东杨、西杨2个示范社区。新增群生、董永、东李咀3个示范社区

9

成本节约率

严格按照预算执行

严格按照预算执行

1

时效指标

完成及时性

在期限内完成

在期限内完成

10

生态效益

城乡环境生态水平

改善

改善

10

效益指标(40分)

社会效益

城市品位

提升

提升

10

市民舒适感幸福度

提升

提升

10

市民的文明素质

提升

提升

10

服务对象满意度

社区居民满意度

95%

96%

10

总分

100

偏差大或目标未完成原因分析

改进措施及结果应用方案

 

2022年度高新区财政项目支出绩效自评表

单位名称:开云体(中国)官网高新技术产业开发区槐荫办事处

填报日期:2023.3.20

项目名称

控违工作经费

主管部门

城市建设管理办公室

项目属性