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丹阳办事处2022年度部门决算

发布日期:2023-09-21 浏览次数:22 字体:[ ]


孝感高新技术产业开发区丹阳办事处

2022年度部门决算

   

第一部分  丹阳办事处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、人员情况

第二部分 丹阳办事处2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  丹阳办事处2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况说明  

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

 

第一部分  丹阳办事处概况

一、部门主要职责

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,推动办事处基层党建与社会治理深度融合,实现党的组织、群团组织和工作全覆盖。落实全面从严治党政治责任,落实意识形态工作责任,负责思想宣传和精神文明建设。

(二)统筹区城发展。统筹落实《国务院关于促进国家高新技术产业开发区高质量发展的若干意见》(国发〔2020〕7号)和《湖北省开发区条例》等国家和省、市关于高新区发展的重大政策和法律法规,参与高新区建设规划和公共服务设施布局。负责采集企业信息、优化营商环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

(三)组织公共服务。贯街落实人社、民政、教育、文化旅游、卫生健康、医疗保障等领域相关政策法规,组织实施与居民 生活密切相关的各项公共服务。

(四)实施综合管理。负责城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理的组织领导和综合协调工作。 

(五)动员社会参与。动员各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理,整合各类社会力量为办事处发展服务。

(六)维护公共安全。负责社会治安综合治理、应急管理、安全生产等有关工作,开展平安建设,处理群众来信来访,反映 社情民意,化解矛盾纠纷等。

(七)指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设, 健全自治平台,组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

(八)完成市委、市政府和高新区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置情况

(一)丹阳办事处内设机构设置

1、党政综合办公室(挂党建办公室牌子)。负责办事处机关日常远转、综合协调、检查督办工作。负责信息、政务公开、机要保密、安全、档案、后勤保障和思想宣传、意识形态、文明创建工作。负责单位财务、资产管理工作。做好机关党务、干部人事、机构编制、劳动工资工作。承担办事处财政相关工作。负责党的基层组织建设工作、非公有制经济组织和社会组织党建工作,发挥基层党建引领作用。

2、社会事务办公室(挂民政办公室牌子)。负责教育、 民政、民族宗教、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、 退役军人服务、医疗保障、扶贫、残疾人保障等方面工作。协调与社会事务和民政相关的其它工作。

3、平安建设办公室(挂应急管理办公室牌子)。负责法治建设、平安创建、信访、社会治安综合治理、安全生产监督管理工作。负责组织开展法治宣传和法律服务,健全完善网格化管理,协调推动社会治安防控体系建设。负责排查化解社会矛盾纠纷和特殊人群服务管理工作。负责突发公共事件的应急处置工作。

4、经济服务办公室。负责办事处经济高质量发展中长期规划和组织实施工作。负责办事处营商环境优化建设工作。做好经济领域项目引进、落地与建设的协调和服务工作。负责企业和产业发展服务工作。协调招商引资、经济普查和推进知识产权保护、企业科技创新和成果应用等工作。

5、社区工作办公室。负责社区建设和社区服务工作,动员社会力量参与社区治理,健全社区服务体系,指导社区开展公共服务、志愿服务、家庭服务、便民服务工作等。负责指导基层自治和居(村)民委员会建设。负责培育和扶持各类社会组织健康发展。

6、城市建设管理办公室。负责办事处城市建设发展规划编制和组织实施工作。负责市容市貌环境美化建设的协调、服务和监督管理工作。负责城市道路、绿化、供水、电力、燃气、市政设施等城市基础设施建设的协调、服务和监督管理工作。承担辖区内综合执法的信息通报与协调配合工作。

(二)丹阳办事处所属事业单位设置

1、党群服务中心(挂政务服务中心、退役军人服务站牌子)。承担服务党组织和党员群众工作;为群众和市场主体提供政务服务、帮办代办及大数据应用等“一站式”公共服务,负责指导社区便民服务中心(室)做好各项便民服务工作;承担自然资源、城市建设、劳动保障、民政、退役军人事务、医疗保障、文化旅游等方面的经办服务工作。承担党群服务举报投诉的受理、办理工作。承担退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障等服务工作。承担城市社区党组织书记及社区工作 者的人事综合管理工作。

2、社区网格管理综合服务中心。承担社区网格化管理服务职责,建立一体化信息系统和综合指挥平台,为社区网格化管理提供支撑。承担收集和上报涉及政治安全、社会稳定、信访、社会保障、社会救助、应急管理、综合执法等各类信息,定期排查、分析社情动态和突出问题。做好社会治安联合防控、矛盾纠纷联合调解、 应急管理联勤联动、突出问题联合治理、流动人口联合管理等工作。按照网格化社会服务管理模式的要求,指导社区工作者开展社会服务管理工作。

三、人员情况

丹阳办事处总编制人数45人,其中:行政编制10人,事业编制35人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数33人,其中行政编制10人,事业编制23人。

离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。

第二部分  丹阳办事处2022年度部门决算

收入支出决算总表






公开01表

部门:孝感高新技术产业开发区丹阳办事处


金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,510.40

一、一般公共服务支出

32

854.61

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

883.89

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

41.45


9


九、卫生健康支出

40

102.91


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

1,358.64


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

36.69


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

2,394.29

本年支出合计

58

2,394.29

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00


30



61


总计

31

2,394.29

总计

62

2,394.29

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表










公开02表

部门:孝感高新技术产业开发区丹阳办事处




金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,394.29

2,394.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

854.61

854.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

555.53

555.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

443.57

443.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

111.97

111.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

7.70

7.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012906

  工会事务

7.70

7.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

291.37

291.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

291.37

291.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

41.45

41.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

41.15

41.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

0.63

0.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.52

40.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

  其他社会保障和就业支出

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

102.91

102.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

81.54

81.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

  重大公共卫生服务

81.54

81.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

21.36

21.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

21.36

21.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,358.64

1,358.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

112.00

112.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120104

  城管执法

112.00

112.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

362.75

362.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

362.75

362.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

883.89

883.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

786.46

786.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

  城市建设支出

91.83

91.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120806

  土地出让业务支出

5.60

5.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

36.69

36.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

36.69

36.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

36.69

36.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

支出决算表









公开03表

部门:孝感高新技术产业开发区丹阳办事处



金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,394.29

685.95

1,708.34

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

854.61

586.75

267.86

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

555.53

488.96

66.57

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

443.57

443.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

111.97

45.40

66.57

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

7.70

7.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2012906

  工会事务

7.70

7.70

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

291.37

90.09

201.29

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

291.37

90.09

201.29

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

41.45

41.15

0.30

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

41.15

41.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

0.63

0.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.52

40.52

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.30

0.00

0.30

0.00

0.00

0.00

2089999

  其他社会保障和就业支出

0.30

0.00

0.30

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

102.91

21.36

81.54

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

81.54

0.00

81.54

0.00

0.00

0.00

2100409

  重大公共卫生服务

81.54

0.00

81.54

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

21.36

21.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

21.36

21.36

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,358.64

0.00

1,358.64

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

112.00

0.00

112.00

0.00

0.00

0.00

2120104

  城管执法

112.00

0.00

112.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

362.75

0.00

362.75

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

362.75

0.00

362.75

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

883.89

0.00

883.89

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

786.46

0.00

786.46

0.00

0.00

0.00

2120803

  城市建设支出

91.83

0.00

91.83

0.00

0.00

0.00

2120806

  土地出让业务支出

5.60

0.00

5.60

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

36.69

36.69

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

36.69

36.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

36.69

36.69

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:孝感高新技术产业开发区丹阳办事处



金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,510.40

一、一般公共服务支出

33

854.61

854.61

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

883.89

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

41.45

41.45

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

102.91

102.91

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

1,358.64

474.75

883.89

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

36.69

36.69

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

2,394.29

本年支出合计

59

2,394.29

1,510.40

883.89

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





  政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

2,394.29

总计

64

2,394.29

1,510.40

883.89

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:孝感高新技术产业开发区丹阳办事处



金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,510.40

685.95

824.45

201

一般公共服务支出

854.61

586.75

267.86

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

555.53

488.96

66.57

2010301

  行政运行

443.57

443.57

0.00

2010302

  一般行政管理事务

111.97

45.40

66.57

20129

群众团体事务

7.70

7.70

0.00

2012906

  工会事务

7.70

7.70

0.00

20199

其他一般公共服务支出

291.37

90.09

201.29

2019999

  其他一般公共服务支出

291.37

90.09

201.29

208

社会保障和就业支出

41.45

41.15

0.30

20805

行政事业单位养老支出

41.15

41.15

0.00

2080501

  行政单位离退休

0.63

0.63

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.52

40.52

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.30

0.00

0.30

2089999

  其他社会保障和就业支出

0.30

0.00

0.30

210

卫生健康支出

102.91

21.36

81.54

21004

公共卫生

81.54

0.00

81.54

2100409

  重大公共卫生服务

81.54

0.00

81.54

21011

行政事业单位医疗

21.36

21.36

0.00

2101101

  行政单位医疗

21.36

21.36

0.00

212

城乡社区支出

474.75

0.00

474.75

21201

城乡社区管理事务

112.00

0.00

112.00

2120104

  城管执法

112.00

0.00

112.00

21205

城乡社区环境卫生

362.75

0.00

362.75

2120501

  城乡社区环境卫生

362.75

0.00

362.75

221

住房保障支出

36.69

36.69

0.00

22102

住房改革支出

36.69

36.69

0.00

2210201

  住房公积金

36.69

36.69

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表








公开06表

部门:孝感高新技术产业开发区丹阳办事处



金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

610.50

302

商品和服务支出

53.10

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

161.07

30201

  办公费

16.88

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

109.45

30202

  印刷费

0.27

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

140.49

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.72

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

42.05

30206

  电费

5.63

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.76

30207

  邮电费

1.06

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

14.78

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

6.41

30209

  物业管理费

4.61

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.18

30211

  差旅费

0.03

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

45.22

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

2.29

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

87.80

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

22.36

30215

  会议费

0.80

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

6.29

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

16.07

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

14.70

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

2.58

39909

  经常性赠与

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

3.00

39910

  资本性赠与

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.30

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.02







30299

  其他商品和服务支出

2.50




人员经费合计

632.85

公用经费合计

53.10

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07表

部门:孝感高新技术产业开发区丹阳办事处




金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

883.89

883.89

0.00

883.89

0.00

212

城乡社区支出

0.00

883.89

883.89

0.00

883.89

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

883.89

883.89

0.00

883.89

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

0.00

786.46

786.46

0.00

786.46

0.00

2120803

  城市建设支出

0.00

91.83

91.83

0.00

91.83

0.00

2120806

  土地出让业务支出

0.00

5.60

5.60

0.00

5.60

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开08表

部门:孝感高新技术产业开发区丹阳办事处


金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注:本单位无此项内容,本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表











公开09表

部门:孝感高新技术产业开发区丹阳办事处



金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.00

0.00

3.00

0.00

3.00

0.00

3.00

0.00

3.00

0.00

3.00

0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

第三部分  丹阳办事处2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2394.29万元。与2021年度相比,收、支总计各增加806.96万元,增长50.84 %,较年初预算增加了1447.29万元,增长152.83%。主要原因是城乡社区支出远超预算数,其中有883.89万元属于政府性基金预算,362.75万元属于五城同创项目预算,该部分在编制2022年预算时并未纳入。

1:收、支决算总计变动情况

 

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计2394.29万元,与2021年度相比,收入合计增加806.96万元,增长50.84%。其中:财政拨款收入2394.29万元,占本年收入100%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,本年收入0%;其他收入0万元,占本年收0%。较年初预算增加了1447.29万元,增长152.83%。主要原因是城乡社区支出远超预算数,其中有883.89万元属于政府性基金预算,362.75万元属于五城同创项目预算,该部分在编制2022年预算时并未纳入。

 

2:收入决算结构

 

三、支出决算情况说明

2022度支出合计2394.29万元2021年度相比,支出合计增加806.96万元,增长50.84%。其中:基本支出685.95万元,占本年支出28.65%;项目支出1708.34万元,占本年支出71.35%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。较年初预算增加了1447.29万元,增长152.83%。主要原因是城乡社区支出远超预算数,其中有883.89万元属于政府性基金预算,362.75万元属于五城同创项目预算,该部分在编制2022年预算时并未纳入。

3:支出决算结构(万元)

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022度财政拨款收、支总计均为2394.29万元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各增加806.96万元,增长50.84%。其中基本支出685.95万元,占本年支出合计的28.65%,比2021年基本支出331.08万元增加了354.87万元;项目支出1708.34万元,占本年支出合计的71.35%,较2021年项目支出1256.25万元增加452.09万元。主要原因2022年25名事业编人员全年由办事处发放薪酬及缴纳社保、公积金,因此相关经费有较大幅度上涨;二是2022年新增了五城同创项目,因此相应的经费大幅增加

2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入1510.4万元,比2021年度决算数增加354.09万元,增加30.62%。主要原因是2022年25名事业编人员全年由办事处发放薪酬及缴纳社保、公积金,因此相关经费有较大幅度上涨。政府性基金预算财政拨款收入883.89万元,2021年度决算数增加452.87万元增加105.07%主要原因是2022年新增了五城同创项目,因此相应的经费大幅增加。国有资本经营预算财政拨款收入0万元

4:财政拨款收、支决算总计变动情况

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022一般公共预算财政拨款支出1510.4万元,占本年支出合计的63.08 %。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加354.09万元,增长30.62%。较年初预算数增加563.4万元,增加59.49%主要原因2022年25名事业编人员全年由办事处发放薪酬及缴纳社保、公积金,因此相关经费有较大幅度上涨;二是2022年新增了五城同创项目,因此相应的经费大幅增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022一般公共预算财政拨款支出1510.4万元,主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出854.61万元,占56.58%。主要是用于发放办事处公务员、事业编人员及社区书记工资和奖金,日常运转支出,综治信访及反邪教支出,企改社区工作经费,理丝社区党员群众服务中心租金及分丝社区党员群众服务中心装修。

2.社会保障和就业(类)支出41.45万元,占2.75%。主要是用于办事处公务员及事业编人员缴纳养老保险。

3. 卫生健康(类)支出102.91万元,占6.81%主要是用于办事处公务员及事业编人员缴纳医疗保险,疫情防控支出。

4.城乡社区(类)支出474.75万元,占31.43%。主要是用于发放办事处协管员工资,五城同创项目支出,严桥先行片区改造项目工程进度款和前期费用、水电气迁改支出。

5.住房保障(类)支出36.69万元,占2.43%。主要是用于办事处公务员及事业编人员缴纳公积金。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年预算为947万元支出决算为1510.4万元,完成年预算的159.49%。其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年预算为387万元,支出决算为443.57万元,完成年预算的114.62%,支出决算数于年预算数的主要原因一是2022年办事处公务员及事业编人员调资增资;二是在编人员社保及公积金基数调整,缴纳金额有所增加

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。预算为135万元,支出决算为111.97万元,完成年预算的82.94%,支出决算数于年预算数的主要原因是年初预算批复中的公用经费包含人员的车改补贴,在做决算时将该部分支出金额统计到了行政运行人员工资里面了。

3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。预算为8万元,支出决算为7.7万元,完成年预算的96.25%,支出决算数于年预算数的主要原因是上级实际下拨到办事处的工会经费只有7.7万元。

4.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。预算为188万元,支出决算为291.37万元,完成年预算的154.98%,支出决算数于年预算数的主要原因是新增了企改社区工作经费、理丝社区党员群众服务中心租金、分丝社区党员群众服务中心装修经费,该部分资金在编制2022年预算时未纳入。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。预算为0万元,支出决算为0.63万元支出决算数于年预算数的主要原因是发放了2022年退休人员的退休工资差额补贴。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。预算为31万元,支出决算为40.52万元,完成年预算的130.71%,支出决算数于年预算数的主要原因是办事处在编人员调整养老保险基数,缴费金额增加。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(项)。预算为0万元,支出决算为0.3万元,支出决算数于年预算数的主要原因是新增了东苑社区人大代表活动室宣传经费,该部分资金在编制2022年预算时未纳入。

8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。预算为0万元,支出决算为81.54万元,支出决算数于年预算数的主要原因是新增了疫情防控经费,该部分资金在编制2022年预算时未纳入。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。预算为17万元,支出决算为21.36万元,完成年预算的125.65%,支出决算数于年预算数的主要原因是办事处在编人员调整医疗保险基数,缴费金额增加。

10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。预算为142万元,支出决算为112万元,完成年预算的78.87%,支出决算数于年预算数的主要原因是财政只下拨了办事处协管员工资,拆违行动经费未下达。

11.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。预算为0万元,支出决算为362.75万元,支出决算数于年预算数的主要原因是新增了五城同创项目,该部分的经费在编制2022年预算时未纳入。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为40万元,支出决算为36.69万元,完成年预算的91.73%,支出决算数于年预算数的主要原因2022年事业编人员工资改革未确定具体改革方案,未调整公积金基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出685.95万元,其中:

人员经费632.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费53.1万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入883.89万元,本年支出883.89万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况为:

(一)城乡社区支出(类)。支出决算为883.89万元,主要用于征地和拆迁补偿、城市建设及土地出让业务方面支出。其中:征地和拆迁补偿支出786.46万元;城市建设支出91.83万元;土地出让业务支出5.6万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元,支出决算为3万元,完成预算的100%。较上年减少0.21万元,下降6.54%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车车辆保养较好,维修次数较少,公车运行维护费下降。决算数较上年减少的主要原因是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,自觉压减一般性支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.本部门2022年度因公出国(境)0人,因公出国(境)费用支出0元。2021年度无该项费用支出。

2.公务用车购置及运行费预算为3万元,支出决算为3万元,完成预算的100%;较上年减少0.21万元,下降6.54%其中:

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0

(2)公务用车运行费支出3万元,主要用于公务车维修、保险、年审、燃油等截至2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量1

3.公务接待费预算为0万元支出决算为0万元,完成预算的0%较上年增加(减少)0万元。其中:

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团0个,0人次(不包括陪同人员)。

(三)培训费支出决算情况说明

2022年度培训费支出为 0万元,2021年度无此项费用的发生。

(四)会议费支出决算情况说明

2022年度会议费财政拨款支出预算为22万元,支出决算为22.37万元,完成预算的101.68%。较上年增加22.37万元。决算数大于预算数的主要原因是在公用经费中对经费进行部门经济分类细分时,分配了部分经费到会议费中。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出 53.1 万元,比年初预算数减少14.9万元,完成预算的78.09%较上年增加4.96万元,增加10.3%。主要原因是事业编人员增加后,全年的物业管理费、工会经费等也随之增加具体支出如下:办公费16.88万元、印刷费0.27万元、水费0.72万元、电费5.63万元、邮电费1.06万元、物业管理费4.61万元、差旅费0.03万元、会议费0.8万元、工会经费14.7万元、福利费2.58万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用0.3万元、税金及附加费用0.02万元、其他商品和服务支出2.5万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022 12月31日,部门国有资产占用价值为474.24万元,2021年国有资产占用价值为456.9万元,与2021年相比增加了17.34万元。主要原因是办事处城管大队购买电脑及打印机,平安建设办购买涉密打印机,食堂购买了冰柜、豆浆机、开水机、刷卡机等。

部门有公务车辆1辆(管委会分派车辆)

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目15个,资金1510.4万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,2021 年项目资金执行情况良好,各执行处室项目资金使用规范,项目产出和效果达到预期目标,有力保障了财政各项职能的履行,项目可持续性强

织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,孝感高新技术产业开发区丹阳办事处整体支出绩效评价情况落实好,各项指标使用到位,达到了应有的效果,充分保障了办事处中心工作的落实。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 食堂经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是保障工作人员正常就餐;二是确保食堂无安全事故发生;三是保障食堂工作人员工资正常发放到位。让职工可以安心地就餐,提高职工的生活水平。发现的问题及原因:食堂每日每餐用餐人数不确定,无法确定人均用餐标准,存在浪费的情况。下一步改进措施:办事处党政办公室提前统计好就餐人数,做好人员用餐签到台账,便于备查。

2. 物业管理及维修费项目绩效自评综述:项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是完成日常生活垃圾及厨余垃圾的清运工作;二是保障日常办公用品的正常使用;三是按时发放3名保安的工资。维持了办事处正常办公,优化办公环境。

3. 会务经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为22万元,执行数为21.57万元,完成预算98.05%。主要产出和效益:一是维护会议室的硬件设备;二是印制会务资料;三是保证会议室及办公区域的日常保洁工作。加强会场的使用效果,提高了参会人员的满意度。

4. 社区书记薪酬项目绩效自评综述:项目全年预算数为107.15万元,执行数为90.09万元,完成预算84.08%。主要产出和效益:发放社区书记薪酬、缴纳社区书记五险一金,提高社区书记工作积极性,从而更好的为社区建设贡献力量。发现的问题:预算执行存在偏差。原因:由于社区书记的绩效考核和年底考核结果没有及时出来,因此在2022年没有发放社区书记绩效工资及年底考核奖。下一步改进措施:及时对社区书记进行考核,按时发放绩效工资及年底考核奖。

5. 工会经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为7.7万元,执行数为7.7万元,完成预算100%。主要产出和效益:完成办事处工会会员的福利发放,提升工会会员的幸福感。

6. 综治信访经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为88.25万元,执行数为81.39万元,完成预算92.23%。主要产出和效益:一是印发平安建设宣传海报手册及扫黑宣传画册5万册;二是信访接访208人次;三是按时发放夜间巡逻人员服务费;四是处理群众信访问题1254批次。加强治安环境,维护社会稳定,提升基层民生保障。发现的问题:预算执行存在偏差。原因:受疫情影响,部分宣传工作未能及时开展。下一步改进措施:积极探索新的宣传方式,线上推送及线下普及相结合的方式同步宣传。

7. 反邪教工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为20万元,执行数为18.95万元,完成预算94.75%。主要产出和效益:一是印制宣传册4万册;二是开展知识宣传活动35次。维护社会稳定,加强思想道德建设,提高公众反邪教意识。

8. 社区工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算100%。主要产出和效益:发放6个企改社区工作经费,保障社区正常运转。

9. 理丝社区党员群众服务中心租金项目绩效自评综述:项目全年预算数为10.5万元,执行数为10.5万元,完成预算100%。主要产出和效益:拨付理丝社区党员群众服务中心房屋租金,加强党员群众服务中心建设,提档升级。

10. 分丝社区党员群众服务中心装修经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为30.45万元,执行数为30.45万元,完成预算100%。主要产出和效益:完成党员群众服务中心装修改造,加强党员群众服务中心建设,提档升级。

11. 东苑社区人大代表活动室宣传经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为0.3万元,执行数为0.3万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是设立人大代表活动办公室;二是完成活动室硬件配置及氛围营造。加强人大代表活动室建设,提升服务水平。

12. 疫情防控经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为81.54万元,执行数为81.54万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是完成疫情防控宣传工作;二是及时完成中高风险地区人员转运工作。加强疫情防控,减少疫情对于经济生活影响,提升群众防疫意识。

13. 控违经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为112万元,执行数为112万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是开展文明交通劝导活动1560次;二是加强对市场巡查和环境整治;三是违建拆除面积1975平方米。有效管控丹阳辖区内的违建情况,美化市容市貌,促进城市发展。

14. 五城同创经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为362.75万元,执行数为362.75万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是修复破损道路及立面修复5500平方米;二是推动3个社区主干道沿线改造;三是清洗垃圾箱桶7545余个;四是清理杂草面积约8.5万平方米;五是清除牛皮癣及堆放杂物34534处;六是整治七小行业2500余家。改善辖区立面空间面貌,优化城市环境,改善居民生活条件,促进城市更好的发展。

15. 建设经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为883.89万元,执行数为883.89万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是推动严桥和理丝集贸市场改造工作;二是推动一个社区的家具城改造工作;三是推动六个片区的老旧小区改造工作;四是完成高新区西区雨污分流改造项目;五是完成3个社区的房屋征收及还建房分配工作。加强基层社会民生保障,扎实推进征地拆迁工作,优化空间布局,提高居民生活品质,改善城市面貌,提升城市形象。

(三)绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况

2022年度单位决算公开时已应用情况:按照绩效目标管理要求,结合绩效评价结果,对绩效指标进行了调整。将绩效评价结果作为以后年度预算编制的参考,进一步加强项目资金预算管理,形成各部门预算安排与绩效评价结果挂钩的激励机制。

2、部门绩效评价结果拟应用情况

2022年度单位决算公开时拟应用情况:一是参考上年度预算执行情况,结合办事处实际,合理测算经费预算;二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配,具有一定的挑战性和压力性;三是充分应用绩效运行监控结果,对于因突发事件等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的,要本着实事求是的原则,及时按程序调减预算,并同步调整绩效目标。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

丹阳办事处2022年度财政专项支出0万元、专项转移支付支出0万元,2021年无此项资金。

第四部分  其他需要说明的情况

丹阳办事处无其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

()政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

()国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

()上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入

()使用非财政拨款结余指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

()年初结转和结余:单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金

()本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指机关用于保障机构正常运转的基本支出

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)工会事务(项):指财政对工会事务的补助支出。

4.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出()其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

11.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公测建设与维护、园林绿化等方面支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是高新区部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

2022年度丹阳办事处部门整体绩效自评表

填报单位: 孝感高新技术产业开发区丹阳办事处

填报日期

2023.2.22

单位名称

孝感高新技术产业开发区丹阳办事处

基本支出总额(万元)

588.16

项目支出总额(万元)

1806.13

预算执行情况(万元)(20分)

部门整体支出总额(万元)

预算数(A

执行数(B)

执行率(B/A)

得分

2394.29

2394.29

100%

20

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

目标1

以党建为引领,政治建设首位推进,加强政治理论学习、强化干部能力整训、加大宣传报道力度,基层党组织建设健全规范,党建引领基层治理提质增效,社区服务阵地建设提档升级,共同缔造活动试点有序推进,着力压实党建主体责任,落实高新区绩效管理办法,推进建设领域腐败问题专项整治,规范党员和党组织教育管理。

产出指标(40分)

数量指标

开展专题学习活动

18

18

4

开展红色教育活动

1次

1次

4

开展专题党课次数

15次

15次

4

小区成立党支部

50个

50个

4

完成党员群众服务中心改造

2个社区

2个社区

4

开展支部主题当日活动

180次

180次

4

收集新闻稿件

567篇

567篇

4

质量指标

活动开展率

100%

100%

4

党员群众服务中心改造完成率

100%

100%

4

时效指标

工作完成时间

2022年内完成

2022年内完成

4

效益指标(40分)

社会效益指标

党员群众服务中心建设和管理提档升级

100%

100%

8

提升办事处干部职工能力素质

100%

100%

8

可持续性影响

强化党的建设,实现强基固本,落实执政为民,推动组织工作提质增效

提升

提升

7

弘扬主旋律、传播正能量,宣传丹阳在改善民生、城市创建和党员干部干事创业的先进典型

加强

加强

7

满意度指标

干部职工满意度

100%

100%

8

目标2

以经济建设为中心,多方联动奠定建设项目基础,多措并举推进民生项目落实,不断深化城市创建,持续优化管理水平,努力提升发展潜能,优化营商环境助企纾困。

产出指标(40分)

数量指标

完成拆迁还建任务

3个社区

3个社区

5

老旧小区改造项目

6个片区

6个片区

5

集贸市场改造

2个社区

2个社区

5

破损道路及立面修复

5500

5500

5

整治七小行业

2500家

2500家

5

拆除违建面积

1975

1975

5

质量指标

破损道路及立面修复率

80%

80%

4

集贸市场改造工作完成率

100%

100%

3

时效指标

工作完成时间

2022年内完成

2022年内完成

3

效益指标(40分)

社会效益指标

优化空间布局,改善居民生活条件

100%

100%

10

生态效益指标

进一步改善市容市貌,为城市发展腾出“新空间”

100%

100%

10

可持续性影响

对城乡建设发展,改善城市面貌,提高城市公共服务可持续影响

100%

100%

10

满意度指标

群众满意度

95%

95%

10

目标3

平安创建为前提,全力聚焦,综合施策,高标准推进民生工程,大力开展风险隐患化解活动,做好信访维稳工作,推进平安丹阳建设,着力抓好全域安全生产,做好自建房安全隐患处置,用力抓好常态化疫情防控,用心做好志愿服务,用情落实好惠民政策。

产出指标(40分)

数量指标

接待信访群众

208人次

208人次

5

组织宣传、演练活动

220

220

5

印发平安宣传标语牌

300

300

5

印制宣传册、档案等纸质品

90000

90000

5

开展全员核酸及区域筛查

28

28

5

志愿服务活动

166场次

18000

5

质量指标

信访工作完成处理率

100%

100%

3

志愿活动服务完成率

100%

100%

3

时效指标

工作完成时间

2022年内完成

2022年内完成

4

效益指标(40分)

社会效益指标

做好疫情常态化防控,紧抓疫情防范风险,做好信访维稳和平安建设,使社会环境更加稳定。

提升

提升

10

可持续性影响

持续维护安全和谐环境,使社会综治更加多元,市域治理更加现代化。

提升

提升

15

满意度指标

群众满意度

95%

95%

13

总分

98.67

偏差大或目标未完成原因分析

预算目标基本完成,年初预算加追加预算合计2394.29万元,至20221231日全部支出,按预算确定的支出项目完成支出,存在偏差不大。预算的准确性有待提高,预算为947万元,调整预算1447.29万元,其中政府性基金支出883.89万元未纳入2022年度预算,项目建设及五城同创建设也未纳入年初预算。

改进措施及结果应用方案

三公经费控制、资产管理规范性及制度健全性、信息公开性、资金使用合规性方面均达到评价标准。在环境效益、社会效益、重点工作完成、三公经费控制及实施效果的满意程度上均取得较好效果。运用门户网站开展五城同创、卫生创建、拆违控违等宣传,公开预算项目接受公众及相关部门的监督。提高年初编制预算的准确度,加强财政预算管理,提高财政资金使用效益。

 

二、2022年度丹阳办事处项目绩效评价报告

2022年度丹阳办事处项目支出绩效自评表

单位名称:孝感高新技术产业开发区丹阳办事处

填报日期:

2023.2.22

项目名称

食堂经费

主管部门

党政办

项目属性

1、持续性项目   2、新增性项目   

项目类型

1、常年性项目  2、延续性项目    3、一次性项目   

预算执行情况(万元)(20分)

年度财政资金总额

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20*执行率)

30

30

100%

20

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标(40分)

数量指标

食堂就餐人员

100%

100%

5

食堂服务人员

3人

3人

5

食堂食品安全事故

10

质量指标

食品安全率

100%

100%

5

食堂就餐率

100%

100%

5

时效指标

完成时间

按时完成

按时完成

5

成本指标

成本可控

≤30万元

30万元

5

效益指标(40分)

社会效益指标

关爱职工生活

完成

完成

10

餐具卫生情况

合格

合格

10

可持续性影响

提高职工生活水平

提高

提高

10

服务对象满意度指标

干部职工满意度

≥98%

≥98%

10

总分

100

偏差大或目标未完成原因分析

改进措施及结果应用方案

 

2022年度丹阳办事处项目支出绩效自评表

单位名称:孝感高新技术产业开发区丹阳办事处

填报日期:

2023.2.22

项目名称

物业管理及维修费

主管部门

党政办

项目属性

1、持续性项目    2、新增性项目   

项目类型

1、常年性项目     2、延续性项目      3、一次性项目   

预算执行情况(万元)(20分)

年度财政资金总额

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20*执行率)

15

15

100%

20

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标(40分)

数量指标

垃圾清运

完成

完成

10

日常维修

100%

100%

10

门房服务人员

≥3人

≥3人

5

质量指标

垃圾清运完成率

100%

100%

5

时效指标

维修及垃圾清运时间

按时完成

按时完成

5

成本指标

成本可控

≤15万元

15万元

5

效益指标(40分)

社会效益指标

维护办公场所

提升

提升

15

可持续性影响

优化办公环境

提升

提升

10

服务对象满意度指标

干部职工满意度

≥95%

≥95%

15

总分

100

偏差大或目标未完成原因分析

改进措施及结果应用方案

 

2022年度丹阳办事处项目支出绩效自评表

单位名称:孝感高新技术产业开发区丹阳办事处

填报日期:

2023.2.22

项目名称

会务经费

主管部门

党政办

项目属性

1、持续性项目  2、新增性项目   

项目类型

1、常年性项目    2、延续性项目    3、一次性项目   

预算执行情况(万元)(20分)

年度财政资金总额

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20*执行率)

22

21.57

98%

19.6

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分